琼海市招商局2022年聘用人员工资及福利支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

(略) 招 (略) 政府直属正科级参照公务员管理的事业单位。2022年，部门人员编制18人，实有在编人数年初11人，年末13人，编外聘用人员18人，实有在职人员共31人。

(略) 招商局 (略) 招商引资工作，具体工作职责有：制定招商引资工作中长远规划和年度计划、负责招商引资政策的研究和执行、收集项目信息及建立招商引资项目库、牵头协调有关部门为项目的审批及建设提供全方位服务、负责招商引资活动的组织和筹划工作、受理投资企业投诉并协调反馈、 (略) 招商引资的统计工作、承办上级主管部门交办的其他工作。

因在招商活动、企业考察、项目评价、合作谈判、协议拟定、重点项目“一对一”跟踪服务等招商业务工作上，工作量急剧增加，出现严重人手情况不足的情况，市政府同意在现有8名聘用人员的基础上同意增加聘用人员10名。

（二）项目绩效目标

聘用人员工资及福利支出项目年初制定的绩效目标为：

1.活动成本控制在预算范围内，资金使用不超过28.13万元；

2.完成我局聘用人员12个月的工资及福利支出。

（三）项目自评价步骤。

1.成立绩效自评工作小组；

2.评价组开展自查自评；

3.填报绩效自评表；

4.形成自查报告，向市财政局提交。

二、项目资金管理及组织实施情况

（一）资金申报及批复、到位及使用情况。

1.项目资金申报及批复情况。聘用人员工资及福利支出是我局的一项经常性项目，根据我局的聘用人员情况， (略) 财政局提出了2022年该项目的支出预算， (略) 财政预算批复资金为21万元，预算资金到位率100%。

2.资金计划及到位情况。聘用人员工资及福利支出项目2022年申请计划数28.13万元，已批计划数28.13万元，资金到位率100%。年初项目预算数为21万元，申请计划数为28.13万元。

3.资金使用情况。截止2022年12月26日，聘用人员工资及福利支出项目已批计划数为28.13万元，实际使用资金27.93万元。该项目主要用于聘用人员工资、住房公积金及社保缴费支出等各项支出。项目支出严格按照我局内控制度及“三重一大”要求管理，合法合规。

（二）项目财务管理情况。在经费的使用过程中，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。严格遵循我局的内控流程及各项管理制度。使经费的使用做到合法合规，不超标，不浪费。

（三）项目组织实施情况。我局人员聘用及工资发放标准均通过局“三重一大”会议决议。经费使用由办公室统一安排，级级负责，层层审核，确保聘用人员工资及福利支出按时发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成任务量。2022年我局聘用人员工资及福利支出项目完成我局聘用人员12个月的工资、公积金及社会保险保险缴费支出。

2.完成质量。按时、足额完成聘用人员工资、公积金及社会保险缴费的发放和缴交。

（二）项目效益情况

通过聘请人员，更好的完成我局的各项“三定”职责内的 (略) 委市政府交办的各项工作任务。

四、评价结论

(略) 招商局2022年聘用人员工资及福利支出项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，自评分数93.26分，评定等次为优。

五、存在的问题和建议

项目完成情况良好，无存在问题和建议。

(略) 招商局

2023年3月27日