广昌县公安局交通警察大队单位2022年度决算

目 录

第一部分 广昌县公安局交通警察大队单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县公安局交通警察大队单位概况

一、单位主要职责

广昌县公安局交通警察大队主要职责是贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，研究拟定我县有关道路交通管理工作的规划和实施方法；为县委、县政府和上级部门提供交通安全方面的重要信息并提供对策；组织协调对全县重、特大交通事故逃逸案的侦破工作。组织实施对全县机动车辆、非机动车辆的挂牌、定期检验、安全检查工作；组织实施对全县机动车辆驾驶员的登记、发证、培训审验、管理以及教育工作；维护交通秩序，强化路面控制，查处违章、指挥交通、排查阻塞、确保安全畅通；大力开展交通安全宣传活动，提供人们的交通安全意识；参与我县道路交通建设、停车场和交通安全设施的规划；承办县委县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是办公室、财务科、指挥中心、法制科、车管所、工会、事故科；中队5个，分别是：赤水中队、甘竹中队、头陂中队、城区一中队、城区二中队。

本单位2022年年末实有人数46人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员100人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分 2022年度单位决算表

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第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1603.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少40.52万元，下降2.46%；本年收入合计1603.79万元，较2021年增加213.13万元，增长15.33%，主要原因是：本年度没有上年结转资金，本年财政按照正常人员和公共支出进行拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1593.58万元，占99.36%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.21万元，占0.64%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1603.79万元，其中本年支出合计1603.79万元，较2021年减少40.52万元，下降2.46%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余0万元，较2021年持平主要原因是：本年度节约结转资金需全部清零。

本年支出的具体构成为：基本支出1493.43万元，占93.12%；项目支出110.35万元，占 6.88%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1509.29万元，决算数为1593.58万元，完成年初预算的105.58%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为1509.29万元，决算数为1593.58万元，完成年初预算的105.58%，主要原因是：按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1483.22万元，其中：

（一）工资福利支出1126.95万元，较2021年增加49.88万元，增长4.63%，主要原因是：人员工资类有调标，养老保险，公积金，医保等都有所增加。

（二）商品和服务支出273.22万元，较2021年增加55.01万元，增长25.21%，主要原因是：公用经费开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 43.63万元，较2021年增加23.58万元，增长117.61%，主要原因是：离休人员去世，增加抚恤金。

（四）资本性支出39.38万元，较2021年减少3.73万元，下降8.65 %，主要原因是：厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为22.49万元，决算数为18.46万元，完成全年预算的82.08%，决算数较2021年增加1.13万元，增长6.52%，其中：

（一）公务接待费支出全年预算数为7万元，决算数为3.03万元，完成全年预算的43.29%，决算数较2021年增加0.27万元，增长9.78%，主要原因是正常幅度范围。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待的用餐人数和标准。全年国内公务接待45批，累计接待245人次，主要为：外商洽谈工作和外单位来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.42万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是当年未预算购置也未开支，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：当年未预算购置也未开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为15.49万元，决算数为15.42万元，完成全年预算的99.55%，决算数较2021年增加0.92万元，增长6.31%，主要原因是正常浮动，年末公务用车保有29辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：正常浮动，决算数较年初预算数基本一致，原因是严格按照预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出312.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加51.28万元，增长19.62%，主要原因是本年度劳务派遣人员费用在劳务费中列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额276.57万元，其中：政府采购货物支出276.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是9辆警用摩托车：赣F0597警、赣F0598警、赣F0599警、赣F0600警赣F0601警、赣F0602警、赣F603警、赣F0605警、赣F0606警、；别克车赣F906M警车改被县委收回；5辆江铃皮卡：赣0590警、赣0591警、赣0592警、赣0593警、赣0595警；5辆警车赣T12M警、赣T13M警、赣T14M警、赣F916M、赣F905M警车（已报废未下账）；2辆民用车赣F98669（其中一辆已报废未下账）。1辆专用勘察车：赣F0596警；3辆民用电动摩托车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金464.87万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出），用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出，用于本单位其他公安支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。