泸定县卫生健康局2021年度部门整体及项目支出绩效自评报告

根据《泸定县财政局关于开展2022年度部门整体绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕158号）要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。

一、部门概况

（一）机构组成

2010年12月组建县卫生和人口计划生育局，由县卫生局与县人口和计划生育委员会合并建成，2015年5月更名为县卫生和计划生育局，2019年3月更名为泸定县卫生健康局，办公地点位于泸定县田坝乡新政务中心，核定行政编制9人，机关工勤人员控制数1名，领导职数正科1名，副科2名，股长6名。

内设五股一室，分别为办公室、人事科教与信息统计股、疾病预防控制与职业健康股（泸定县爱国卫生运动委员会办公室、县重大传染病防治办公室、县地方病防治办公室、县艾滋病防治办公室）、妇幼健康管理与人口监测家庭发展股、医政医管股、基层卫生健康与卫生应急股（泸定县突发公共卫生事件应急指挥部办公室）。

全县医疗卫生和计生服务机构16个，其中县级医疗卫生机构6个（县健康教育和老年人权益保护中心、县卫生计生执法监督大队、 (略) 、 (略) 、县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心）， (略) 9所， (略) 1所。2个社区卫生服务机构（泸桥和新城），村卫生室123个，个体诊所37个。现有 (略) 2个（ (略) 、 (略) ）、 (略) 1个（冷 (略) ），一 (略) 1个（ (略) ），二级* (略) 1个，二级*等疾病预防控制中心1个。

（二）部门职能

1．组织拟订全县卫生健康、中藏医药发展的政策。制定全县卫生健康、中藏医技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、 (略) 管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3．制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。公布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4．贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7．制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8．负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导全县计划生育协会的业务工作。

9．指导乡（镇）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队*建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责下属有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11．参与拟订全县中藏药产业发展、重大中藏医药项目的规划并组织实施；组织开展保护全县濒临消亡的中藏医诊疗技术和中藏药生产加工技术相关工作；组织开展中藏药资源普查，参与拟订中藏医药教育发展规划和专业技术人员资格标准并组织实施，会同有关部门组织开展中藏医药师承教育、继续教育等工作。

12．依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13．完成县委、县政府交办的其他任务。

14．职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康甘孜战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高全民健康意识，加强爱国卫生运动工作，预防和控制重大疾病，积极应对人口老龄化，建立完善卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，促进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重卫生健康服务质量，促进卫生健康事业高质量发展和中藏医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，强化医疗、医保、医药的联动， (略) 改革力度。

15．有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，拟订全县生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实国家和省、州人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划，组织实施地方性法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3） (略) 场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全企业标准备案工作； (略) 场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划；对于通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，县卫生健康局应立即组织检验和食品安全风险论证， (略) 场监管局等部门通报论证结果。对论证结果得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监管中发现需进行食品安全风险监测的，应及时向县卫生健康局提出建议。县市场监管局会同县卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。两部门加强在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况

全县卫生计生系统编制459名，其中：公务员编制9人，机关工勤1名，参加公务员编制5人，事业编制444名。现有人员407，其中：公务员9人，参加公务员3人，行政工勤1人，事业管理人员7人；专业技术人员387人（其中：专业技术人员380人、事业工勤7人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计*.*元，其中：财政拨款收入*.*元，占68%；事业收入5247.*元，占31%；上级补助收入*元，占0%，其他收入227.*元，占1%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计*.*元，其中：基本支出*.*元，占62%；项目支出7119.*元，占38%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.目标制定

我局根据泸定卫生健康局2021年部门重点工作和自身工作职责的要求，遵循目标制定的“SMART”（即“明确的、可度量的、可达到的、面向结果的、有时限的”）原则，对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标。绩效目标制定突出了泸定县政府、及局机关的重点工作任务，削减了一般性工作目标数量。对单位“三定”职能范畴或县委县政府交办的工作，实行“兜底”考核。目标名称实现简明扼要，根据本单位工作目标任务概括提炼出主题。对完成任务的数量、质量和效果等结果性的内容，以定量指标和定性要求的方式确定。职能指标则通过效率、效益、效果等结果性的内容进行体现。此项得分10.00分。

2.目标实现

（1）持续强化新冠肺炎疫情防控

一是加强并及时调整县疫情应急指挥部组成人员、工作机构及职能职责，完善了新冠疫情防控指挥部“12+4”体系，由县委常委、党政分管领导牵头各专项工作组、专班，各工作组、专班、乡镇切实履行疫情防控主体责任，严格落实各项防控措施。二是瞄准境外和中、高风险来泸人员和州卫生健康委推送交办数据精准排查管控。截至12月7日，全县三个健康服务点，累计排查车辆*辆累计排查人员*人。全县各乡镇累计排查*人；累计监测265人（核酸检测皆为阴性），累计解除监测253人。三是落实人物同防，加强对重点人群、特定环境核酸检测，坚持人、物、环境同查。截至目前，共计检测*人、2379份环境物品样品，检测结果均为阴性。四是加大对进口冷链食品管控。采取“凭证放行，卡点查验”监管措施，对进口冷链和中高风险地区来的冷链统一纳入集中监管仓管理，严格落实消毒、监测、通风等制度，组织冷链专班成员单位开展联合执法检查，五是加大重点场所监管力度。县卫生监督执法大队会同县文旅局、县市场监管局、县经信局、县综合行政执法局、县疾控中心等部门开展疫情防控情况落实执法监督检查，要求各重点场所按照“谁主管、谁负责”的原则，落实扫码，测温，佩戴口罩等防控措施，让每个重点场所成为疫情监测哨点。六是落实疫情防控应急工作。科学设置隔离场所、隔离房间。规范卫生应急物资储备管理，指挥部和各医疗机构及时轮换应急物资，防止物资过期与浪费，保障疫情防控需要。由县防控指挥部、农村专班、公安、疾控等部门联合开展防控演练。七是利用泸定之声、泸定电视台、LED显示屏，各单位、乡镇、社区横幅等大力宣传疫情防控知识及省、州防控公告。在人员聚集场所、重点景区景点等开展文明劝导。同时，组织志愿者在重要节假日向游客和群众发放*余个口罩并进行宣传劝导，进一步增强群众佩戴口罩的意识。

（2）?加快疫苗接种

全县共设立泸定县体育馆、冷磧 (略) 、海螺沟共3个接种点，抽调医务人员、公安、网格员、志愿者1000余人开展接种工作。各乡镇、各部门联合攻坚、精准摸排，针对未接种疫苗人员开展“清零行动七截止12月7日17:00时，第一剂累计接种*人，完成率116.46%;第二剂累计接种*A,完成率115.68%；第三剂累计接种2720人，完成率109.76%（任务数2478人）。

（3）巩固爱国卫生成果

扎实推进健康泸定建设，按照《“健康泸定2030”实施方案》阶段目标推进相关工作，不断提高全县人民群众健康水平。组织爱卫会成员单位分别在爱国卫生月、世界无烟日等宣传日举行了大型的宣传活动，发放各类宣传资料*余份、海报100余份、健康咨询800余人。加强环境卫生整治，结合卫生县城建设和卫生村镇创建，城区各单位按照公区划分，每周打扫公区环境卫生，各乡镇开展环境整治1834次*人参与，处理垃圾2123.27余吨。进一步加强对全县卫生乡镇、卫生村、卫生单位、无烟单位等的创建和卫生家庭、健康红旗手评选工作，持续开展厕所革命。

（4）艾滋病综合防治工作

认真落实“ (略) 底"工作职责，以“预防为主、防治结合、突出重点、加强管理”为重点，推动艾滋病防治工作深入开展。“三线”部门每月召开艾滋病防治工作例会，及时研究解决防治工作中存在问题并做好信息共享。强化健康教育宣传，设置1幅艾滋病防治大型公益广告，融媒体中心每月不定期播放艾滋病防治公益广告，结合各类宣传活动、知识讲座发放《艾滋病防治知识宣传读本》等宣传资料3.*余份。加大综合干预力度，加大城乡结合点、大型建设工地、出租屋、旅店等重点区域的打击和检查力度，开展卖淫嫖娼打击54次，排查挡获嫖客和暗娼一律开展艾滋病检测。建立协同联动的工作机制将未纳入管理和治疗的患者均进行精准管理。全面加强治理管理。截至目前，累计报告艾滋病病毒感染者345人，现存活252人，正在接100受艾滋病抗病毒治疗239人，抗病毒治疗覆盖率94.84%，治疗成功率97.81%；HIV阳性妇女孕情监测和随访管理覆盖率100达100%，未发生艾滋病母婴传播个案艾滋病扩大检测*人，筛查率21%。

（5）包虫病综合防治工作

始终坚持党政齐抓、全员共抓的要求，坚持巩固提升管人、管犬、管社会、管环境的“石渠模式”，持续推进“六大专项行动”目标任务，落实综合防治各项措施。严格按照《犬只规范管理办法》强化犬只管理，累计登记管理家犬5178只，犬只“月月驱虫”5178只，扑杀染疫犬和疑似染疫犬共计90只。全年农牧部门收集犬粪500份，送上级部门进行检测，目前未反馈检测结果。加强监测检查和患者治疗，医院开展居民监测检查*人，6-12岁儿童B超筛查1581人，新病人检出发现率为0。累计管理现有包虫病病人24人，登记管理率、规范治疗率、随访督促服药率均达到100%。加大全民健康教育宣传、培训。结合包虫病防治教育及健康促进三年行动计划，开展宣传教育活动66次；组织开展大型包虫病防治相关业务培训和讲座11次1513余人参加。

（6）鼠疫防控工作

按照上级部门及鼠疫防控方案要求，县疾控中心成立了中心主任为组长的鼠疫防治专业队*，及时储备和采购防控物资。在兴隆、磨西、燕子沟镇、 (略) 开展鼠疫防治“三不三报”健康教育宣传6次。县属各医疗卫生机构鼠疫防治专（兼）职人员参与省疾控中心举办的鼠疫防治技术知识培训1次，全年落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”防控措施。

（7）结核病防控及河仁慈善项目工作

认真落实“三位一体”防治工作职责，强化各项防治措施，加强学校结核病防治，切实保障人民群众身体健康。组织多部门联合全覆盖督查学校结核病防控工作2次，检查学校32所，体检筛查入学新生2738人。扎实开展第26个“世界防治结核病日”主题宣传活动，发放各类宣传资料6500余份，接受咨询700余人，覆盖全人群*余人。按照河仁慈善基金项目要求，召开项目启动会和推进会，开展业务培训2次，完成一次性外科口罩和电子药盒采购并*续发放。规范结核病患者管理、随访追踪、患者发现、疫情监测报告等工作。目前收治结核病患者24人，疑似肺结核患者初筛100人。

（8）地方病防治工作

广泛开展地方病防治知识宣传和社会动员，结合“5.15防治碘缺乏病日”“8.25残疾预防日”扎实开展地方病防治宣传，提高知晓率对5乡（镇）9村地氟病饮水型氟中毒病区村改水工程开展监测；按照泸定县地方病患者治疗管理方案要求开展大骨节病386人、氟骨症767人治疗、随访、管理等；严格按照氟骨症复核标准，积极组织动员人员 (略) 按程序接受复核，目前复核204人。

经我局将年末项目目标实现程序与年初设定值对比，存在部分项目未达到年初设定数量指标的情况。此处得8.78分。

3.编制准确

我局为了解决预算编制简单粗糙带来的各种问题，一是提早编制部门预算，延长预算编制时间。通过提前预算编制时间，实现细化预算，提高预算的科学性、准确性。二是确定合理的预算指标体系和开支标准。在编制预算时，我局对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行了细化。三是减少或杜绝预算执行中的追加。在单位不增加工作职能基础上，规定原则上不能申请追加项目支出预算经费。我局全年预算调剂金额仅为2.13%。此项得9.79分。

4.支出控制

我局在搞好预算编制的同时，把更多精力放在执行预算、监督资金使用情况和选择确定项目上,实现对财政预算资金全方位、全过程的控制。一是加强对人员经费支出的管理。严格控制基本支出与项目支出，两项经费间不得挤占和移用。二是加强对项目经费的控制与监督。我局个别项目经费的预算编制比较粗放，使用进度缺乏详尽的计划。通过加强对项目预算经费的控制与监督，切实强化项目支出预算绩效管理。三是建立专项项目资金绩效评价分析制度，有效开展绩效评价。通过对项目经费使用的整个过程进行全过程跟踪监督，坚决杜绝与项目无关的不合理支出，实现了项目经费按既定预算支出。同时对项目经费进行经济效益和社会效益的考核评价，并作为以后年度向财政申请项目经费预算的参考依据。我局全年有少部分经济科目偏差率较高，此处综合得6.78分。

5.动态调整

按照财政局《关于做好2021年度预算绩效管理工作的通知》（甘财绩〔2021〕1号）要求，对我单位及局属二级预算单位2021年部门整体绩效运行情况进行了监控分析，根据监控分析结果，结合本部门实际部门绩效监控调整取消额和年终结余注销金额，此处得分6.90分。

6.执行进度

2021年全年预算数为*万元，1-6月支出进度率39.23%；1-9月支出进度率60.59%；1-11月支出进度率76.11%。此处得9.30分。

7.预算完成

我局23个部门预算项目，2021年预算执行进度均较圆满的完成了任务，但也存在部分预算项目当年未执行及执行率不高情况，初始下达项目预算指标合计466.*元，实际预算执行金额为313.*元。此处综合扣分6.47分。

8.违规记录

根据审计监督、财政检查结果等结果，我局上一年度部门预算管理合规，无部门预算管理方面违纪违规问题。此项得10.00分。

（二）结果应用情况

1.自评公开

我局按要求组织开展?2021?年度部门整体支出绩效评价工作，按照《2021年度部门整体支出绩效评价指标体系》，从预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈、自评质量等方面进行了自评，部门整体支出绩效评价报告、部门整体支出绩效目标自评表、项目支出绩效自评报告、项目支出绩效目标自评表都在局务会进行了会议审议，并在 (略) 站进行绩效自评结果公开。此项得分2.00分。

2.结果整改

根据《沪定县财政局关于开展2022年度部门整体绩效评价工作的通知》（沪财〔2022〕158号）文，我局接受县财政局委托第三方对2021年度部门整体支出绩效评价后，存在三个方面的问题：一是对项目的管理不严谨，部分项目支出预算执行进度滞后；二是部分经济科目执行偏差率较高；三是部门中期绩效监控调整存在不到位的地方，针对县财政局书面评价反馈结果，我局第一时间召开专题会议分析存在问题的原因，并逐一进行研究、讨论和整改。针对财政组织的绩效评价，我本部门将根据评价所提出的问题进行相应的整改，将绩效管理结果应用在了完善政策、改进管理、预算挂钩等方面。此项得4.00分。

3.应用反馈

我局根据县财政局反馈的我局的整体支出绩效评价结果，按时在规定时间内根据财政评价所提出的问题进行相应的整改，并出具整改报告，按时向财政部门反馈应用绩效结果报告。并且我局进一步健全了相应的管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。同时，进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了制度的执行力和有效性管理。经现场调阅勘查，我局加强了内控体系建设，并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。此项得4.00分。

我局部门预算编制符合本部门职责和县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，符合县财政当年度有关预算编制的原则。按财政要求及时公开预决算信息，按计划规范完成政府采购工作，三公经费控制率、日常公用经费控制率、固定资产利用率、在职人员控制率等按要求完成较好，财务合规性、项目实施程序、项目监管，资产管理安全性、管理制度健全性等亦按有关规定执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

我局按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。我局建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

总体来说，我局根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。

我局按照《2021年泸定县部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我局认真进行了自评分析，经研究，我局2021年度整体支出绩效自评结果扣分11.98分，得分88.02分。

（二）存在问题

1.预算绩效监控调整不到位。预算中期调整准确率需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高。

2.经济科目偏差率较高。存在年初编制好公用经费科目预算后，全年经济科目执行存在较大偏差的情况。

3.部分年初预算项目执行进度有待提高。

（三）改进建议

1.加强部门预算的监管力度，对于不能及时执行的预算项目和日常开支，年中及时进行指标追减，增强部门预算中期调整的力度。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3.加强项目执行力度，对于年初纳入了部门预算的项目，对于设定的项目绩效目标，应及时推进项目的实施，提高任务完成力度和资金使用力度。

4.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学。

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泸定县卫生健康局

2022年7月19日