内容:
一、 *采购人名称: (略) (略) (略) (主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: 合 (略) 益品客百货商行
三、 *采购项目编号: #5176
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略) (略) (略) (主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年12月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 黑色方便袋 | 2 | 70.0 | 无品牌\黑色方便袋 | 验收通过 | |
2 | 震旦 粉盒 | 2 | 360.0 | 震旦/AURORA\粉盒 | 验收通过 | |
3 | 得力 硒鼓 | 10 | 1500.0 | 得力/deli\M2500DW | 验收通过 | |
4 | 一次性纸杯 | 40 | 340.0 | 无品牌\纸杯 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 唐琛琪