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一、合同编号：SCHT- (略) -2023-*
二、合同名称： (略) 金融工作办公室文具等直接订购采购合同
三、项目编号：SCDD- (略) -2023-*
四、项目名称： (略) 金融工作办公室采购订单
五、合同主体
采购人(*方)： (略) 金融工作办公室
地址： (略) 市辖区汉滨区育才路1 (略) 人民政府办公室
联系方式：*
供应商(*方)： (略) 公共 (略)
地址： (略) 碑林区长安北段14号253幢10101号
联系方式：*
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电话机 座机 | 1(台) | 455.00 | 455.00 |
| 2 | 一次性纸杯 | 1(件) | 290.00 | 290.00 |
| 3 | 拖把桶 | 1(套) | 188.00 | 188.00 |
| 4 | 插板 | 5(个) | 70.00 | 350.00 |
| 5 | 口罩 | 5(包) | 60.00 | 300.00 |
| 6 | 垃圾袋 | 2(包) | 49.00 | 98.00 |
| 7 | 固体胶 | 5(盒) | 49.00 | 245.00 |
| 8 | 笔记本 | 10(本) | 28.50 | 285.00 |
| 9 | 台签 | 10(个) | 28.00 | 280.00 |
| 10 | 中性笔0.5mm | 5(盒) | 28.00 | 140.00 |
| 11 | 长尾夹 | 5(盒) | 26.40 | 132.00 |
| 12 | a4板夹 | 10(本) | 15.00 | 150.00 |
| 13 | 文件盒 | 30(个) | 11.00 | 330.00 |
| 14 | 拉杆夹 | 18(包) | 10.50 | 189.00 |
| 15 | 垃圾桶 | 5(个) | 8.90 | 44.50 |
| 16 | 消毒液 | 20(瓶) | 5.00 | 100.00 |
| 17 | 会议记录本 | 20(本) | 5.00 | 100.00 |
| 18 | 液体胶 | 20(瓶) | 3.50 | 70.00 |
| 19 | 文件袋 | 50(个) | 3.50 | 175.00 |
| 20 | 南孚电池 | 30(个) | 3.00 | 90.00 |
| 21 | CD | 99(片) | 2.00 | 198.00 |
| 22 | 档案袋 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 23 | 刷片胶头液体胶 | 25(瓶) | 2.00 | 50.00 |
| 24 | 签字笔 | 35(根) | 1.50 | 52.50 |
| 25 | 小胶带 | 20(卷) | 1.20 | 24.00 |
| 26 | 中性笔芯 | 100(根) | 1.00 | 100.00 |
合同金额： 4636.00元，大写(人民币)：*仟*佰***元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电话机 座机 | 1(台) | 455.00 | 455.00 |
| 2 | 一次性纸杯 | 1(件) | 290.00 | 290.00 |
| 3 | 拖把桶 | 1(套) | 188.00 | 188.00 |
| 4 | 插板 | 5(个) | 70.00 | 350.00 |
| 5 | 口罩 | 5(包) | 60.00 | 300.00 |
| 6 | 垃圾袋 | 2(包) | 49.00 | 98.00 |
| 7 | 固体胶 | 5(盒) | 49.00 | 245.00 |
| 8 | 笔记本 | 10(本) | 28.50 | 285.00 |
| 9 | 台签 | 10(个) | 28.00 | 280.00 |
| 10 | 中性笔0.5mm | 5(盒) | 28.00 | 140.00 |
| 11 | 长尾夹 | 5(盒) | 26.40 | 132.00 |
| 12 | a4板夹 | 10(本) | 15.00 | 150.00 |
| 13 | 文件盒 | 30(个) | 11.00 | 330.00 |
| 14 | 拉杆夹 | 18(包) | 10.50 | 189.00 |
| 15 | 垃圾桶 | 5(个) | 8.90 | 44.50 |
| 16 | 消毒液 | 20(瓶) | 5.00 | 100.00 |
| 17 | 会议记录本 | 20(本) | 5.00 | 100.00 |
| 18 | 液体胶 | 20(瓶) | 3.50 | 70.00 |
| 19 | 文件袋 | 50(个) | 3.50 | 175.00 |
| 20 | 南孚电池 | 30(个) | 3.00 | 90.00 |
| 21 | CD | 99(片) | 2.00 | 198.00 |
| 22 | 档案袋 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 23 | 刷片胶头液体胶 | 25(瓶) | 2.00 | 50.00 |
| 24 | 签字笔 | 35(根) | 1.50 | 52.50 |
| 25 | 小胶带 | 20(卷) | 1.20 | 24.00 |
| 26 | 中性笔芯 | 100(根) | 1.00 | 100.00 |
合同金额： 4636.00元，大写(人民币)：*仟*佰***元整
七、验收日期：2023年12月26日
验收组成员：周翔
九、验收意见：合格
十、其他补充事宜：
(略) 金融工作办公室
2023年12月25日
京公网安备 11010802042560号