德阳市生态环境局关于2019年度审计查出问题整改情况的公告

现将“ (略) (略) 局长李玉波同志自然资源资产任中审计”、“ (略) 市市本级 * 年至 * 年管理分配和使用土壤污染防治专项资金专项审计”和“市本级 (略) 政事业单位国有资产情况专项审计” (略) 如下：

* 、审计查出问题整改落实情况

（ * ） (略) (略) 局长李玉波同志自然资源资产任中审计查出问题整改情况

1.未及时制定资金分配方案。

审计查出： * 年至 * 年， (略) 未及时制定专项资金分配方案，导致土壤、大气污染防治专项资金拨付不及时，涉及金额2. * 亿元。

整改情况： * 是深入剖析问题原因。问题涉及的2. * 亿元包括 *** 土壤污染防治专项资金2. * 亿元和 *** 大气污染防治激励资金0. * 亿元。其中，2. * 亿元中央土壤污染专项资金由省生态环境厅按因素法分配到我市，切块资金下达后，我局及时开展了项目的收集和组织申报工作，但项目入库要经过编制项目建议书、立项批复、专家评审等多个程序，所需时间长，导致未达到资金下达2个月内分配到项目的要求。0. * 亿元大气污染防治激励资金为预下达资金，资金下达次年省生态环境厅将根据考核指标 (略) 清算。为充分发挥资金效益，我局结合大气污染防治工作各阶段的实际需求，分批次制定了资金分配方案，导致资金分配时间超过2个月的规定期限。 * 是加大项目储备力度。针对土壤、大气污染防治等专项资金支持类型，聚焦突出生态环境问题，按照“谋划 * 批、储备 * 批”的方式，不断将成熟项目推送至生态环境保护专项资金项目管理系统，为及时分配专项资金夯实基础。 * 年， (略) 市土壤环境监测能力建设、 (略) 市土壤环境风险管控试点区建设土壤污染风险源环境质量调查、 (略) 市工业 (略) 周边土壤污染状况调查等6个项目已申报纳入省级项目储备库，其中3个项目已同时纳入中央项目储备库。同时，已谋划了 (略) 市大气污染防治科技支撑能力建设项目、 (略) 市大气环境保护能力建设项目等7个大气污染防治项目，正在组织开展入库申报工作。 * 是持续 (略) 管理。按月定期统计专 (略) 进度，对 (略) 进 (略) 跟踪问效，督促相关科（室）及时落实各类专项资金使用方案，提高资金使用效益。

整改进度：已完成整改。

????2.部分生态环境保护目标未完成。

????（1）部分年度大气环境质量控制目标未完成。

????审计查出： * 年PM_2.5年均浓度、空气优良天数比例以及 * 年的PM _* 年均浓度、PM_2.5年均浓度和空气优良天数比例未完成省政府分解下达的目标任务， * 年上半年PM_2.5浓度同比上升1.6%。

????整改情况： * 是制定《关于开展大气污染防治攻坚“ * ＋1” (略) 动的通知》，以工业污染和挥发性有机物、扬尘、机动车、秸秆焚烧污染等为重点实施专项整治，深入推进蓝天保卫战，持续改善环境空气质量。 * 是开展重点区域建设。在市区划定了4个大气污染防治重点区域， (略) 门牵头，在重点管控区域内，采取超常规举措，加强对各类污染源的管控。 * 是强力推进重污染天气管控。建立完善了包括 * 家重点企业的应急管控清单，组织 * 家重点工业 (略) * 策管控清单，在应急管控期间强力实施污染减排。 * 年度， (略) 市区细颗粒物（PM2.5）完成了省上下达的年度目标任务，优良天数率同比上升。

????整改进度：已完成整改。

????（2）部分年度水污染防治目标任务未完成。

????审计查出： * 个国控断面水质在 * 年未达考核要求。

????整改情况： * 是印发《 (略) 动计划 (略) 市工作方案 * 年度工作方案》《 (略) 动计划 (略) 市工作方案 * 年度重点工作清单》和《 (略) 市 * 年度水污染防治攻坚实施方案》， (略) 署各项水污染防治重点任务并推进实施，进 * 步压实目标责任、改善断面水环境质量。 * 是强化工业污染防治，推进园 (略) 理设施建设，全市 * 个园区需建的 (略) 理厂已全面完成建 (略) ；强化“ * 磷”污染综合治理， (略) 业清洁生产及磷石膏综合利用， * 年实现磷石膏综合利用率达 * . * %,磷石膏综合利用达到了“区域平衡”。 * 是加大生活污染整治， (略) 镇环保基础设施建设， (略) (略) 理厂已全面建成， * 个乡镇已实 (略) 理， (略) (略) 理全覆盖。 * 是提升农业农村污染防治力度，继续实施农药 (略) 动，持续推进畜禽养殖废弃物综合利用，并以“千村示范”为抓手推进农村生活污水综合治理。 * 年度，全市7个国、省考断面水质优良率达 * %，劣V类水体比例为0，与 * 年同期相比，优良水质断面上升 * . * %,超额完成同期考核目标要求。

????整改进度：已完成整改。

????（ * ） (略) 市市本级 * 年至 * 年管理分配和使用土壤污染防治专项资金专项审计查出问题整改情况

????审计查出： (略) 区土壤污染治理与修复项目进度滞后，导致资金闲置在财政 * .4万元，其中 * .4万元已结转2年。

????整改情况： * 是 (略) 区土壤污染治理与修复项目经过认真调查与溯源，其业主单位已由 (略) 市 (略) 变更为 * 川 (略) (略) ，不符合中央土壤污染防治专项资金支持范围，我局已向省生态环境厅报送了关于退出项目库的请示，并 (略) (略) 资金清算，于 * 年年底将下拨的 * 万元 (略) 追回。 * 是清算收回资金已按规定程序调整用于什 (略) 污染治理项目（ (略) 天丰）、 (略) 市土壤环境监测能力建设项目等土壤污染防治相关项目，避免了专项资金的闲置，有效提高了资金使用效益。

????整改进度：已完成整改。

????（ * ）市本级 (略) 政事业单位国有资产情况专项审计查出问题整改情况

????1.资产盘点数比系统数和账面数都少。

????审计查出：资产盘点数比资产管理系统数、账面数少，涉及设备 * 件，原值 * .5万元，净值3. * 万元。

????整改情况： * 是 * 件资产因损毁盘亏，2件资产因捐赠盘亏。局机关已按规定程序对涉及的 * 件损毁资产和2件 (略) (略) 置，另外 (略) 站资产，后经多方查找，其中2件已找到，剩余1件因实验室多次搬动导致实物损毁，目前， (略) 报送了损毁 (略) 置申请， (略) (略) 审核。 * 是 * 件防护服由省生态环境厅划拨给成 (略) 使用导致盘亏，6件监测耗材因实验消耗盘亏。防护服和监测耗材都属于消耗品，不应计入固定资产账，财务人员已将上述设备从固定资产账和资产管理系统中调出，确保账实相符。 * 是 (略) ３辆车因车改 (略) (略) 理导致盘亏，现已完成了车辆核销下账工作。

????整改进度：正在整改中。

????2.部分已毁损或已停用的资产未及时 (略) 理。

????审计查出：部分已毁损或已停用的资产未及时 (略) 理：涉及笔记本电脑、打印机等 * 项资产，资产原值 * . * 万元，净值为 * .1万元。

????整改情况： * 是局机关涉及停用资产 * 项，资产原值 * . * 万元，净值 * . * 万元。我局已对无继续使用价 (略) (略) 置，报废资产共计 * 项，资产原值 * . * 万元，净值4. * 万元，剩余 * 项资产主要为机房专用设备和监测实验设备，需结合下 * 步信息化能力建设和监测能力建设需求评估继续使用价值。 * 是 (略) 涉及停用资产 * 项，资产原值 * . * 万元，净值 * . * 万元。停用资产主要为监测专用设备，因近年来监测能力建设工作不断加强，早期购置的监测设备 (略) 于停用状态， (略) 已委托 * 川中源 (略) 对资产再次开展了全面清理，对停用资产继续 (略) 了评估并 (略) 置方案。目前， (略) (略) 置 (略) 党组审议 (略) 报送 (略) 置申请， (略) (略) 审核。

????整改进度：正在整改中。

???? * 、下 * 步工作措施

????下 * 步，我局将持续落实审计整改要求，依法依规用好专项资金，把整改成果体现在深化改革、推动发展、 (略) 上，为推 (略) 会高质量发展作出更大贡献。

???? * 是扎实抓好重点工作。切实履职尽责，完善生态环境保护长效机制，抓好水、土、气污染防治工作，强力推进生态环境问题整改，不断提高环境监测与执法能力水平，确保各项目标任务按期完成，促进全市环境质量稳中向好，持续好转。

???? * 是加强专项资金监管。针对审计查出资金管理、使用方面的问题，举 * 反 * ，查找在项目申报、资金分配、后期监管等方面的薄弱环节，提高 (略) 率。将资金管理纳入绩效评价考核，同时不断加 (略) 的培训，提升其解决实际问题的能力和水平，确保专项资金用好、用实。

* 是完善资产管理制度。加强对资产管理制度、规则、流程等制定、管理与控制，并严格 (略) 。 (略) (略) 全面清理，对无法使用的 (略) 置程 (略) 处理，防止国有资产流失、损失。

(略) (略)

?????? * 日