文旅部门2021年度部门决算

文旅部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 文旅部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

县文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府、 (略) 政府关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二)统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化广电新闻出版旅游体制机制改革，推进文化广电新闻出版旅游领域文化强县建设相关工作。

(三)管理全县性重大文化活动、广播影视活动、新闻出版活动和旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业 (略) 场推广， (略) 场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(四)指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)指导、管理公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾的文化交流。

(六)指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承和振兴。指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作。

(八)统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘，保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全县 (略) 场发展，实施依法设定的行政权力事项，对 (略) 场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范 (略) 场。

(十)负 (略) 场综合执法工作：组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、 (略) 场的违法行为， (略) 场秩序。

(十一)把握正确的舆论导向，加大广播影视宣传力度；审核和监督管理卫星广播电视地面接收设施的安装使用。加强和监管电视节目、卫星电视节目、视频点播业务和 (略) 络向公众传播的视听节目。

(十二)监督管理新闻出版活动，负责著作权管理工作。负责图书、报刊、电子出版物的批发、零售和包装、装潢及其他印刷品单位的监督管理工作，负责全县内部资料性出版物出版的监督管理工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共计6个，包括：县文化广电新闻出版旅游局本级、图书馆、博物馆、文化馆、融媒体中心、 (略) 场综合执法大队。

本单位2021年年末实有人数130人，其中在职人员53人，遗补人员2人，聘用人员30人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人。

广昌县文化广电新闻出版局本级为行政单位,核定编制8人，2021年年末实有人数21人，其中在职人员9人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的退休人员12人。

广昌县图书馆为全额拨款的事业单位，核定编制数5个，2021年年末实有人数15人，其中在职人员5人，聘用人员8人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的退休人员2人。

广昌县文化馆为全额拨款的事业单位，核定编制9人, 2021年年末实有人数27人，其中在职人员7人，遗补人员2人，聘用人员2人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的退休人员16人。

广昌县博物馆为全额拨款事业单位,核定编制5人, 2021年年末实有人数8人，其中在职人员4人，聘用2人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的退休人员2人。

(略) 场综合执法大队为全额拨款事业单位，核定编制数15个，2021年年末实有人数9个，其中在职人员9个、离休人员0人、由养老保险基金发放养老金的退休人员0人。

广昌县融媒体中心为财政全额拨款事业单位，核定编制数21个，2021年年末实有人数50人，其中在职人员19人、聘用人员18人、离休人员0人、由养老保险基金发放养老金的退休人员13人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3280.*元，其中年初结转和结余350.*元，较2020年减少1068.*元，下降75.29 %；本年收入合计2930.*元，较2020年减少*元，下降28.99 %，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2770.*元，占94.55%；政府性基金预算财政拨款收入1.*元，占0.07%；事业收入11.*元，占0.40%；其他收入146.*元，占4.99%；无经营收入。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3280.*元，其中本年支出合计3280.*元，较2020年减少239.*元，下降6.81%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余*元，较2020年减少2025.*元，下降100%，主要原因是：预算一体化系统改革，财政收回指标，调整了结转数。

本年支出的具体构成为：基本支出1041.*元，占31.74%；项目支出2239.*元，占68.26%；无经营支出和其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1133.*元，决算数为3114.*元，完成年初预算的274.79%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为*元，决算数为2.43 万元。

（二）教育支出年初预算数为*元，决算数为37.*元。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1133.*元，决算数为3074.*元，完成年初预算的271.31%，主要原因是：文化旅游项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出990.*元，其中：

（一）工资福利支出824.*元，较2020年增加72.*元，增长9.61%，主要原因是：招聘人员有所增加。

（二）商品和服务支出111.*元，较2020年减少156.*元，下降58.43%，主要原因是：厉行节俭，节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出47.*元，较2020年增加17.*元，增长55.10%，主要原因是：招聘人员有所增加。

（四）资本性支出7.*元，较2020年减少25.*元，下降78.16%，主要原因是：厉行节俭，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.*元，决算数为10.*元，完成预算的42.82%，决算数较2020年减少4.*元，下降28.02%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为 *元。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.*元，决算数为6.*元，完成预算的30.35%，决算数较2020年减少4.*元，下降42.78%，主要原因是：严格执行审批手续，厉行节约。全年国内公务接待57批，累计接待492人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.*元，决算数为4.*元，完成预算的97.63%，决算数较2020年增加0.*元，增长11.27%，主要原因是外出次数增加，用车增加。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门含一个行政单位：文化广电新闻出版旅游局，2021年度机关运行经费支出61.*元，较上年决算数减少239.*元，降低79.68%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购情况无。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是文化馆1辆、图书馆1辆，电视台1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目41个全面开展绩效自评，共涉及资金2239.*元，占项目支出总额的100%。

组织对我单位在41个项目中选取了2个项目进行重点评价： 1. 2021年公共文化服务体系建设补助资金（抚财文指﹝2021﹞25号）466.*元，已使用381.*元；建设县、乡、村三级应急广播体系，完成2021年送戏下乡任务。此项目自评等级为“优”。

2. 长征国家文化公园广昌保卫战遗址保护利用项目工程（赣财预指﹝2020﹞60号、赣财文指﹝2020﹞83号）337.*万元，已使用134.*万元。已完成长征国家文化公园广昌保卫战遗建设工程量90%。此项目自评等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2770.*元，政府性基金预算支出1.*元。从评价情况来看，2021年我部门整体支出绩效自评为“优”等次。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

附2021年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附部门评价报告。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2.广昌县文旅系统2021年项目绩效自评总报告.pdf1.文旅系统2021年评价项目绩效评价情况.pdf