2024年内控工具修编及内控监督评价、风险监测项目二次招标招标公告

2024年广东电网有限责任公司内控工具修编及内控监督评价、风险监测项目(二次招标)招标公告

（项目编号：CG(略)6）

1.招标条件

本招标项目2024 (略) (略) 内控工具修编及内控监督评价、风险监测项目(二次招标)，招标人 (略) (略) ，项目资金来自自筹资金，出资比例为 100% ，资金已落实。该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1项目概述：标的1：2024 (略) (略) 内控工具修编及内控监督评价项目：

为贯 (略) (略) 内控工作部署， (略) 计划采购第三方中介机构修编完善内控工具系列文件2024年版，并据此开展第二轮“三年全覆盖”最后一年内控监督评价，全面回溯并分析盘点2022年-2024年第二轮内控缺陷及风险情况，为企业经营管理提供决策支持，保障企业依法合规经营，助力提升企业的风险防御能力。

标的2：2 (略) 风险监测项目：

企业信用水平是企业合规管理能效最主要的外部表现，为全面提升企业合规管理能力，促进公司信用水平提升，拟采购信用风险监测及预警服务，通过信息化手段，全面、快速、 (略) 、供应商、电力用户等企业群体存在的信用风险，辅助信用风险管理，支撑企业经营决策。

2.2招标范围：标的1：2024 (略) (略) 内控工具修编及内控监督评价项目

1、内控工具修编：

（1）以企业架构流程为基础，协助15个业务域修编完善《流程关键风险库》修编完善《流程关键风险库》；

（2）结合外部法律法规、内部规章制度变化， (略) 本部《内控岗位清单》和直属各单位《内控岗位清单》范本；

（3）结合公司重大风险管控要求，重塑风险分类清单，并形成全景式风险地图；

（4）针对内控合规基础理论、内控工具应用及体系建设等内容编制精品培训课件，并提供不少于1次的内控培训服务；

（5）累计提供不少于8个工作日的现场辅导和咨询。

2、内控监督评价：

（1） (略) (略) 、 (略) 等8个单位（穿透检查不少于3家下属四级单位），按照外部法律法规、公司内部规章制度、现行有效的内控评价标准等文件，进行驻场检查评价，并于2024年12月底前就所检查的单位情况分别形成第三方评价报告。其中，检查范围需覆盖被检查单位内控管理手册（流程关键风险库）70%及以上的操作级业务流程，且对每家单位驻场检查评价的服务量要至少达到40人·日（服务量=现场驻场人数*驻场工作日数（按工作日算），一天工作按8小时计算）， (略) 实际安排为准；

（2）抽查2023年内控缺陷问题整改情况，全 (略) 第二轮内控监督评价（2022年-2024年）总体情况；

（3）基于内控监督评价及重大风险识别情况， (略) 2023年度内控体系暨重大风险评估工作报告；

（4）基于近三年内控监督评价总体情况，协助策划流程主人述职活动；

（5） (略) 要求，提供其他相关的咨询服务。

项目服务期：合同签订之日起至2025年6月30日。

标的2：2 (略) 风险监测项目

1、通过信息化手段，全面、快速、 (略) 及所属各级单位存在的信用风险，实时（T+1）检索推送风险信息预警，定期对风险进行分级分类统计管理。 (略) 数量不少于200家。（信用风险监测及预警的内 (略) 场监管、司法诉讼、税务遵从及行业信用等方面的风险。风险名称包括严重失信、 (略) 罚、经营异常等36项，风险等级分为重大、警示、提示三类。）

2、提供30个天眼查、企查查或同类型的经营主体信用监测VIP账号权限，辅助洞察供应商或电力用户的企业风险、股权结构、商业信息调查等，辅助商业决策。

项目服务期：合同签订之日起1年内。

2.3招标项目 (略) ： (略) 。

2.4资格审查方式：资格后审。

2.5招标分类：专项。

2.6标的清单及分包情况：

注：本项目招标文件不收取费用，本项目不收取投标保证金。

2.7报价方式：本项目为总价报价，投标报价不得高于最高限价且不得低于成本，否则视为无效报价。

2.8结算方式：总价包干（该总价包含人工费、材料费、差旅费、会议费、合作与交流费、出版印刷/文献/信息传播/知识产权事务费、技术培训费、劳务费、专家咨询费、税费、其他成本性费用），即中标单位的中标价格即为合同总价。

3.投标人资格要求

3.1通用资格要求

3.2专用资格要求

4.招标文件获取

4.1招标文件获取方式

本招标项目采用电子招标投标方式，根据《电子招标投标办法》规定，投标人应当在招标公告载明的 (略) 注册登记，如实递交有关信息，并经 (略) 运营机构验证。凡有意参加投标者，在招标文件发售截止时 (略) (略) （www.http://**）完成供应商登记并免费获取电子招标文件，在投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书（电子印章）办理、投标文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法投标的，后果由供应商自行承担。

电子化 (略) 径如下：

(略) 径： (略) 站->点击供应商登录->选 (略) （新系统）->购标管理；

(略) 径： (略) 站->点击供应商登录->选 (略) （新系统）->投标管理；

投标 (略) 径： (略) 站->点击供应商登录->选 (略) （新系统）->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。

供应商登记咨询电话：(略)转1

(略) 操作咨询电话：(略)转3

数字证书办理咨询电话：400-666-3999

电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00

4.2招标文件获取时间

获取开始时间：2024年09月27日20时00分00秒

获取结束时间：2024年10月10日20时00分00秒

4.3投标人要求澄清招标文件截止时间：2024年10月13日08时45分00秒

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交方式：通 (略) (略) （www.http://**）递交投标文件。

5.2投标文件递交截止时间：2024年10月23日08时45分00秒

6.开标时间及地点

本项目通 (略) (略) 线上方式开标。

6.1开标时间：2024年10月23日08时45分00秒

6.2开标地点： (略) 。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在“中国 (略) （http://**） (略) (略) （www.http://**）”上发布。

8.计算机硬件特征码审查要求、违 (略) 理

8.1计算机硬件特征码审查要求

为进一步规范招投标活动，维护 (略) 场环境，本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形，由评标委员会对其作否 (略) 理：

（1）与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（2）与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（3）与其他投标人的 (略) 卡MAC地址一致。

如采购项目最小独立评审单元（标的/标包/标段）出现上述任一情形，将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。

如投标文件存在串通投标情形的， (略) 相关规定，对相关投标人实施不接 (略) 理。

8.2串通投标、弄虚作假、行贿等违 (略) 理

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标。请各投标人高度重视投标诚信，对投标文件中存在生产制造能力、 (略) 点、业绩（含合同、发票）等造假情形，或私下与评标委员会成员进行与投标内容有关的接触（如评标前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评标，请专家在评标中给予关照等）等各类违法违规行为，一经查实，招标人将严格按照国家法律法规及《 (略) 供应商失信扣分管理细则》等有关规定进 (略) 理。

9.异议及投诉

9.1投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件、开标情况、评标结果有异议的，应当在法律规定的时间，以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容：

（1）异议提出人的名称、地址及有效联系方式；

（2）异议事项；

（3）有效线索和相关证明材料。

异议提出人是法人的，异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章（授权代表同时还需提交授权委托书）；其他组织或自然人提出异议的，异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字，并附有效身份证明复印件，由本人提交。

异议递交地点： (略) (略) 黄埔大道中144-152号海景中心西塔5楼

异议递交方式：现场递交或邮寄（采用邮寄方式提出的异议，可以在规定时间内先以电子邮件方式提出，但异议书必须在电子邮件发出的当天同时寄出。受理邮箱：*@*ttp://**）

异议递交电话：020-(略)、(略)、(略)

注：投标人对开标有异议的，在开标结果确认期 (略) (略) （www.http://**）按要求提交。

9.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督投诉机构名称： (略) 供应链管理部

监督投诉机构电话：020-(略)

监督投诉机构邮箱：*@*ttp://**

9.3投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当先向招标人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为，将按照《中 (略) (略) 供应商失信扣分管理细则》等制 (略) 理。

10.联系方式

招 标 人： (略)

地 址： (略) (略) (略) 757号

招标代理机构： (略) 供应链（广东）有限公司

地 址： (略) (略) 黄埔大道中144-152号海景中心西塔5楼

联 系 人：余工

电 话：(略)转2转1

11.公告的其他内容

无。

12.招标公告附件

（1）异议书模板

招标人（或招标代理机构）主要负责人或授权的项目负责人（签名）：

招标人或其招标代理机构名称（盖章）： (略) 供应链（广东）有限公司

2024年09月27日

附件 异议书模板

×××××××项目的异议书（模板）

异议提出日期： XX年XX月XX日