项目支出绩效自评报告（机构改革遗留人员经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况：

我中心现有机构改革遗留人员五名，即李良善、苏卓新、麦雄康、陈淑芳、李德贤（下称自筹人员）。五名自筹人 (略) 职业介绍服务中心未更名之前通过正式招工进入本单位工作，直至2003年8月“市职业介绍服务中心”更名为“ (略) 就业局”，现因事业单位机构改革“ (略) 就业局”又更名为“ (略) 就业服务中心”。一直以来，五名自筹人员工资晋升、套改均享受机关工勤待遇， (略) 机构编制委员会《 (略) 职业介绍服务中心更名及确定工资渠道的批复》（儋编【2003】19号）文件，我中心这五名机构改革遗留 (略) 财政经费包干解决。故机构改革遗留人员经费就用于发放五名机构遗留人员工资、社保、公积金及其他补贴。

预 (略) 就业服务中心本级 的项目 机构改革遗留人员经费属于部门项目

主管 (略) 就业服务中心

项目负责人为：周传统

联系电话：*

项目概述如下：由于机构改革等原因，我局现有5名机构改革遗留自筹工作人员，他们的工资均按我局机关工勤人员工 资标准调整、晋升，工资大部分来源均从我局下属机构就业再就业培训中心、职业技能鉴定所和业顺职 业介绍所发放。 (略) (略) 人社局党组通知精神，我局原有三家民办非企业 单位就业再就业培训中心、职业技能鉴定所和业顺职业介绍所实行社会化管理，并与三家单位彻底脱钩 ，从而造成原有5名自筹人员经费无从发放。为了保证机构改革历史遗留不在编自筹人员权益，维护社 会稳定， (略) 财政局申报机构改革遗留人员经费*元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2021年年度目标是测算五名机构历史遗留人员工资社保及其他补贴*元/年，确保按月正常发放，保障五名机构历史遗留人员的待遇。

当年年度目标完成情况：全年执行数为*.18元，绩效指标设定按要求设计完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据年初测算，按五名机构改革遗留人员的正常工资调整及社保基数调整，按时发放工资及缴纳社保，保障五名机构改革遗留人员的待遇。全年工作均按年度计划有序开展。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数*元，资金总额-全年预算数*元，

财政资金-年初预算数*元财政资金-全年预算数*元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*.18元，资金总额-执行率86.05%元

其中：

财政资金-全年执行数*.18元，财政资金-执行率86.05%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

严格执行相关财务管理制度，在绩效自评工作中，通过自查并未发现有超预算或无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金或利用上下级单位或其他单位代付款方式转嫁支出、超标准超范围发放津贴补贴以及项目支出擅自改变项目内容和资金使用范围等问题。实施过程合法合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

综合科安排工资专管员每年根据五名机构改革遗留人员的年度考核进行正常晋升工资、根据五名机构改革遗留人员上年工资测算全年社保缴费基数及公积金缴费基数，每月根据实际情况按时发放五名机构改革遗留人员的工资及缴纳社保、公积金。全年工作均按年度计划有序开展。

（二）项目管理情况

五名机构改革遗留人员经费由中心综合科管理，五名机构改革遗留人员的工资待遇发放也由综合科负责，综合科的工资专管员根据相应的文件，对五名机构改革遗留人员做工资晋升及其他补贴发放，保障五名机构改革遗留人员应享受的工资待遇及其他补贴。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、数量指标：预计发放五名机构遗留人员工资*元，实际完成*.18元，偏差原因：按实际工资发放及社保缴费正常支出。

2、质量指标：用于发放五名机构历史遗留人员工资福利使用率：计划使用100%，实际使用86.05%，偏差原因：按实际工资发放及社保缴费正常支出。

3、时效指标：五名机构历史遗留人员工资福利按时发放完成率：100%。

4、成本指标：成本控制率：100%。

5、社会效益指标：有效保障五名机构历史遗留人员的待遇

6、服务对象满意度指标：五名机构遗留人员满意率：100%

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

下一年继 (略) 机构编制委员会《 (略) 职业介绍服务中心更名及确定工资渠道的批复》（儋编【2003】19号）文件要求，发放五名机构改革遗留人员的工资，保障其应享受的待遇。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

我中心至2013年8月至 (略) 机构编制委员会《 (略) 职业介绍服务中心更名及确定工资渠道的批复》（儋编【2003】19号）文件要求，每年根据实际情况对五名机构改革遗留人员参照机关工勤的待遇调整工资及补贴，确保五名机构人员享受到相应的待遇。但由于经费及政策的原因，五名机构人员还未能享受“绩效奖励”的发放、“公务员医疗补助”及“职业年金”补贴。由于业务量大，工作繁重，若能解决存在的问题，则可进一步提高工作积极性，顺利开展各项业务工作，提高工作效率。