关于《宝安区2020至2023年政府投资项目后期管理情况专项审计调查》整改情况的报告/

(略) ：

　　贵局《 (略) (略) 专项审计调查报告（宝审调报〔2024〕4号）- (略) 2020至2023年政府投资项目后期管理情况专项审计调查》收悉。我局高度重视，经认真梳理，现 (略) 的13项问题整改情况报送如下：

　　一、“竣工验收备案制度执行不力”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 竣工验收备案制度执行不到位，未完成竣工验收备案政府投资的项目7个。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：正在整改。

　　1. (略) 屋山、七沥水库库周生态修复工程已于2023年11月28日完成竣工验收，正在收集整理竣工验收备案资料。

　　2.松岗2#泵站压力管新建工程&沙 (略) 理厂一期、二期干管中途泵站段连通工程于2022年4月19日完成竣工验收，已收集竣工验收备案资料，正在办理竣工验收备案。

　　3.应人石河综合整治工程、罗田水库水源保护工程、沙井环保工业 (略) 改造工程等3项均为水利工程，根据*—《水利水电建设工程验收规程》第5.0.7要求，项目完工验收后“自验收鉴定书通过之日起30个工作日内，由项目法人发送有关单位，并报送法人验收监督管理机关备案”，因此该三个工程不需竣工验收备案，仅需在项目完工验收后报送法人验收监督管理机关备案。上述3个项目均已完成完工验收， (略) 行业主管科室申请备案。

　　4. (略) 优质饮用水入户工程（四期） (略) 社 (略) 改造工程（五期）：深水宝 (略) 已成立工作专班，召开推进会议，安排专人跟进，要求各单位尽快递交所有竣工验收备案资料，目前正在审核备案资料，计划2025年6月底前完成竣工验收备案手续。

　　二、“部分项目存在工期延误”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 10个项目存在工期延误。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：已完成整改。

　　1.屋山、七沥水库库周生态修复工程于2023年11月28日完成竣工验收。

　　2.松岗2#泵站压力管新建工程&沙 (略) 理厂一期、二期干管中途泵站段连通工程与沙 (略) 理厂一期、二期干管中途泵站段连通工程为同一项目，2022年4月19日完成竣工验收。

　　3.上寮河暗涵段（天悦大厦～河口泵站） (略) 置工程2020年10月16日完成竣工验收。

　　4.九围河水环境整治工程2019年5月10日完成竣工验收。

　　5.浪心污水泵站设备维修改造工程2019年7月11日完成竣工验收。

　　6. (略) 玻璃围涌雨水泵站工程2019年5月9日完成竣工验收。

　　7. (略) 优质饮用水入户工程（四期） (略) 社 (略) 改造工程（五期）：针对极端天气、施工现场协调难度大、物业不配合等非施工单位原因造成的工期延误，优饮四期、社改五期共计11个标段，现已提交5个标段的延期资料，剩余6个标段暂未提交，已要求相关施工单位于2024年10月底前进行提交，如未及时提交则按合同条 (略) 罚。

　　8. (略) 智慧水务（一期）项目因疫情防控等不可抗力、定制化系统开发实际需求较初步设计要求更高更复杂、系统对接协调流程较长、多业务子系统试运行时间较长、提前开展系统等保测评等客观原因造成了工期延误。为了保 (略) 智慧水务（一期）项目尽快达到竣工验收条件，通过多种措施加快项目建设进度，最终于2023年5月19日完成竣工验收，并按照合同延期约定对*方进行违约金追缴。鉴于项目已于2023年5月19日完成竣工验收，因而完成了该项整改。

　　三、“工程竣工验收前未办理规划验收，部分项目长期未整改”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 历年审计发现问题中涉及8个项目至今均未办理规划验收，审计发现后长期未整改。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：正在整改。

　　我局正在收集整理规划手续补办资料， (略) 规划和 (略) (略) 等部门研究历史项目规划验收补办手 (略) 径。

　　四、“部分项目完工后长期未竣工验收，关键环节监管缺位”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 已完工项目中未竣工验收项目共3个。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：正在整改。

　　大 (略) 水环境综合整治工程、铁岗-石岩水库水质保障工程（一期）和铁岗-石岩水库水质保障工程（二期），上述三个项目均为水利工程，均已完成施工建设内容及合同工程完工验收，正在开展结决算工作，待结决算工作完成后方可进行竣工验收。

　　五、“部分项目竣工验收后未及时办理工程结算”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 已完成竣工验收项目中有4个项目至今未完成结算。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：1个项目已完成整改，3个项目正在整改。

　　1.上寮河暗涵段（天悦大厦～河口泵站） (略) 置工程已完成整改，已于2020年12月19日完成竣工结算审核。

　　2. (略) 优质饮用水入户工程（四期）、 (略) 优质饮用水入户工程（五期） (略) 社 (略) 改造工程（五期）正在整改：深水宝 (略) 已成立工作专班，制定专项工作方案，形成项目清单与倒排计划表，深水宝 (略) 已加快第三方结算审核，并向施工单位发函，督促其2024年10月30日前提交结算资料、结算报告并完成工程量及价格确认，如不按时提交则按政策文件指引实施强制结算，计划2025年12月底前完成所有项目结算工作。

　　六、“部分项目工程结算后长期未决算”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 已完成工程结算审核的项目中有4个项目至今仍未完成决算。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：正在整改。

　　1. (略) 社 (略) 改造工程（三期） (略) 社 (略) 改造工程（四期）：深水宝 (略) 已成立工作专班，制定专项工作方案，形成项目清单与倒排计划表，计划2026年12月底前完成所有项目决算工作。

　　2.九围河水环境整治工程：目前该项目正在办理决算审核中。

　　3. (略) 玻璃围涌雨水泵站工程：目前该项目正在办理决算审核中。

　　七、“历史遗留‘双算’问题推进缓慢，仍有部分项目未完成”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 共3个项目至今仍未完成“双算”工作。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：1个项目已完成整改，2个项目正在整改。

　　1.107国 (略) 检测已完成整改：2024年7月按照审计有关建议，我 (略) (略) ，商请其容缺开展107国 (略) 检测项目“双算”工作； (略) 于2024年8 (略) “该项目非固定资产投资项目，不在决（结）算审核范围内”。为落实审计发现问题整改工作，我局于2024年8 (略) (略) ，商请将107国 (略) 检测服务项目移出“双算”项目清单； (略) 复函“无意见”。截至目前，该项目已移出《 (略) 政府投资项目“双算” (略) 置工作方案》的项目清单，不再按“双算”工作要求推进项目决（结）算工作。 (略) 已于2018年委托第三方完成了107国 (略) 检测项目结算审核工作，该项目结算工作已完成。

　　2. (略) (略) 改造工程（一期） (略) (略) 改造工程（二期）正在整改：深水宝 (略) 已成立工作专班，制定专项工作方案，形成项目清单与倒排计划表，落实责任人，按照《 (略) 政府投资项目“双算” (略) 置工作方案》（宝发改〔2020〕64号）要求应补尽补，应报尽报，加快推进项目送审。深水宝 (略) 已加快第三方结算审核，并向施工单位发函，督促其2024年10月30日前提交结算资料、结算报告并完成工程量及价格确认，如不按时办理则按政策文件指引进行结算，计划2026年12月底完成所有项目结（决）算工作。

　　八、“部分项目未完工或未竣工验收即投入使用，监管责任缺失”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 未竣工验收已投入使用项目1个。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：已完成整改。

　　针对1号、2号雨水泵站闸门系统改造工程项目未验收就投入使用的问题，我局组织参建单位组成验收工作组对工程实体以及质量资料进行审查。经查，该项目已按设计要求完成合同约定的施工内容，技术档案和施工管理资料基本齐全，工程施工过程中未发生质量及安全事故，投入使用后运行工况良好，本着“实事求是、尊重历史”的原则，已于2024年8月13日完成项目竣工验收工作。

　　九、“完工后未及时结转固定资产，长期‘挂账’现象突出”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 已投入使用但未及时转固的政府投资项目1个。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：已完成整改。

　　西乡街道桃 (略) (略) 升级改造工程已于2024年7月完成竣工验收手续，已办理结转固定资产相关手续。

　　十、“未及时办理竣工财务决算批复，产权管理流于形式”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 未办理竣工财务决算批复的政府投资项目共2个。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：正在整改。

　　西乡河2#排涝泵站 (略) 工程、 (略) 宝 (略) 雨水进水系统改造工程：已于2024年 (略) 主管部门申报决算批复，目前正在等待批复。

　　十一、“未及时办理竣工财务决算批复，产权管理流于形式”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 已办理竣工财务决算批复但未办理产权登记项目共10个，其中，塘头泵站水毁设施修复工程长达10年未办理产权登记。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：3个项目已完成整改，7个项目正在整改。

　　1.罗田水库水源保护工程于2024年6月17日办理产权登记、宝 (略) 地面坍塌应急抢险工程和茅洲河界河段清淤清障应急工程于2024年7月26日办理产权登记，已完成整改。

　　2.新圳河沿河污水管道接驳完善工程、西乡河口湾尖清淤工程、107国道内涝应急治理-107国道临时泵站工程、固戍再生水厂设备完善和改造工程4个项目：已完成竣工财务决算批复，已完成产权登记，已完成整改。

　　3.固 (略) 理厂配套污水干管二期工程、沙井环保工业 (略) 改造工程：正在申请办理竣工财务决算批复，正在整改。

　　4.塘头泵站水毁设施修复工程已转固，暂未办理产权登记。

　　十二、“部分政府投资项目转固后未及时移交账务至产权单位”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现，截至2024年5月10日， (略) 石岩水库面源污染控制工程已转固尚未办理账务移交，影响政府财务报告数据的准确性。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：正在整改。

　　石岩水库面源污染控制工程项目：已完成决算审核，正在申请办理决算批复，待决算批复完成后进行产权登记和账务移交。

　　十三、“信访多发，拖欠工资问题仍存”问题

　　（一）基本情况

　　审计发现， (略) 劳资纠纷方面信访多发的问题仍然突出，2020年以来涉及政府投资项目劳资纠纷信访件共296件。

　　（二）审计查出问题的整改情况

　　最新整改情况：已完成整改。

　　经核实， (略) 的296件信访案件均已办结，办结率100%。

　　特此报告。

(略) (略)

2024年10月14日