城管大队2023年部门预算编制（草案）说明

目录

第一部分 (略) (略) 管理监察大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 (略) (略) 管理监察大队2023年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目绩效目标表

第三部分 (略) (略) 管理监察大队2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 (略) (略) 管理监察大队概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、 (略) 管理方面的法律、法规和方针、政策；参与研究拟 (略) 管理相关政策和年度计划、规划； (略) 管 (略) 总体规划的编制工作，并组织实施。

（二） (略) 管理行政执法局委托， (略) 管理行政执法局名义具体实 (略) 管理相对集中行政处罚权工作。

（三） (略) 管理行政执法局委托，负责区级层面跨区域重大执法活动及专项行动的方案制定、指挥协调和组织实施。

（四）根据职能分工，配合区职能单位做好辖区内重要节日、重大活动的执法保障工作，以及应急突发事件的处置工作。

（五） (略) 管理行政执法局委托， (略) 管理行政执法队*进行执法监督和业务指导。

（六）承办区委、区政府、 (略) 管理行政执法局及上级主管单位交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位共有预算单位 1 个。编制人数36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人；实有人数38人，其中：在职人数 31人。离休人员 0 人，退休人员7人。

第二部分 (略) (略) 管理监察大队2023年单位预算表（详见附表）

说明：当此表为空时，无政府性基金收支预算。

说明：当此表为空时，无国有资本经营收支预算。

第三部分 (略) (略) 管理监察大队2023年单位预算

情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

20 (略) 管理监察大队收入预算总额为991.73万元，较上年预算安排增长34.69%。其中：财政拨款收入791.73万元。

（二） 支出预算情况

20 (略) 管理监察大队支出预算总额为991.73万元，较上年预算安排增长34.69%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出391.99万元，比上年增加55.4万元。包括工资福利支出373.39万元、商品和服务支出18.6万元、对个人和家庭补助支出0万元；项目支出599.74万元，比上年增加200万元。包括工资福利支出288.74万元、商品和服务支出291万元、对个人和家庭补助支出10万元、资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出939.71万元，较上年预算安排增加251.81万元；社会保障和就业支出36.15万元，较上年预算安排增加2.9万元；卫生健康支出15.87万元，较上年预算安排增加0.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出662.13万元，较上年增150.15万元；商品和服务支出309.6万元，较上年增109.25万元；对个人和家庭补助支出10万元，较上年减2万元；资本性支出10万元，较上年减2万元。

（三）财政拨款支出情况

20 (略) 管理监察大队财政拨款支出预算总额791.73万元，较上年增55.4万元。具体支出情况是：城乡社区支出739.71万元，社会保障和就业支出36.15万元，卫生健康支出15.87万元。

（四）政府性基金情况

2023 (略) 管理监察大队政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2023 (略) 管理监察大队国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

20 (略) 管理监察大队机关运行经费预算18.6万元，比2022年预算减少19.35万元，下降50.99%，主要原因是：过紧日子，减少开支。

（七）政府采购情况

20 (略) 管理监察大队政府采购预算共安排10万元。其中，政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， (略) 管理监察大队共计车辆11辆。其中，副部（省）级以上领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0元，安排购置单位价值100万元以上大型设备0元。

（九）预算绩效情况说明

2023年对所有项目支出实施绩效目标管理，项目个数4个，涉及资金599.74万元，其中，一般公共预算拨款399.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：协管员工资保险费、城管其他日常项目。其中城管其他日常项目绩效情况如下：1、项目概述： (略) 管理行政执法局委托， (略) 管理行政执法局名义具体实 (略) 管理相对集中行政处罚权工作。经费金额258万元，项目周期为一年期限，总目标是做好全区的双创工作。2、绩效目标：数量指标是确保完成年初制定计划目标；质量 (略) 容市貌年度目标完成率100%；时效指标是按时保质完成。成本指标是严格控制工作成本；社会效益指 (略) 管理， (略) 环境，驾驶洁净、亮丽、优 (略) 。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

20 (略) 管理监察大队“三公”经费年初预算安排31.2万元（其中：一般公共预算资金31.2万元）,其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务接待费1.2万元（其中：一般公共预算资金1.2万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务用车运行维护费30万元（其中：一般公共预算资金30万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务用车购置费用0万元其中：（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）： (略) 管理综合行政执法、 (略) 容和环境卫生管理等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。