内控体系建设咨询服务招标公告



* 、项目介绍

为全面 (略) 核电产业“ * 级管理”要求，核电公司组织开展完善制度体系，推进产业风险内控信息化系统建设及上线等工作， (略) 核电产业年底实现风险内控信息化上线目标。 (略) 内部控制工作为基础， (略) 对 * 级单位内控体系的建设要求， (略) 内控体系建设梳理工作，工作目标如下：1) (略) 业务流程梳理、 (略) 控制手册、建立内控测评标准，并开展相关培训；2) 实现内控体系管理领域全覆盖、主要业务流程全覆盖， (略) 内部控制体系的符合度，为风险内 (略) 对接奠定基础，满足核电产业 * 级管理要求。本项目计划 * 年8月开始实施，9月底完成流程的梳理和优化工作， * 月中旬完成测评标准的建立及相关培训工作。

* 、报价须知

技术要求1.服务期限：报价方（ * 方）在 * 日至 * 日期间为询价方（ * 方）提供内 (略) 服务。2.服务范围： (略) 内 (略) 服务以及华能山 (略) (略) 。3.具体工作内容：（1） (略) 制度体系建设情况，实现制度和内控关键风险点的有效控制和融合，为内控体系搭建奠定基础；（2） (略) 统 * 的测评标准，依据《 (略) 控制基本规范》及其配套 (略) 实际业务情况（组织结构及现有管理制度体系)，梳理 (略) 管理流程的内控流程体系框架；（3）基于《 (略) 控制基本规范》及配套指引，结合内控评价结果及其整改情况，梳理确定重要业务流程的关键风险点和控制点，完善现有的流程和控制；（4）根据流程梳理结果，形成并确认新的风险控制矩阵；根据确认后的风险控制矩阵绘制流程图， (略) 控制手册；总结提升形成核电板块内控测评标准；（5）根据 * 方要求完成风险内控管理及体系应用培训及内控测评工作方法培训。

* 、基本信息

* 、报价要求

* 、产品信息

* 、联系人信息

* 、附件

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