理塘县住房和城乡建设局关于2021年度部门整体支出绩效自评报告

理塘县住房和城乡建设局

关于2021年度部门整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

理塘县住房和城乡建设局属县财政一级预算单位，部门预算由本级和0个二级预算单位的预算组成。截至2020年末，我单位共有行政编制9名（局机关7名），事业编制37名（局机关0名）。2020年末实有行政编制人员7人（局机关5人），事业编制人员36人（局机关1名）。退休人员27人，遗属5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2021年收支情况。

2021年初结转和结余?*.92元（基本支出*.59元，项目支出*.15元）。

2021年收入共计*.82元（财政拨款收入*.8元、政府性基金预算财政拨款收入*元）。支出共计*.74元（基本支出*.59元、项目支出*.15元、其他支出0元）。

2021年末结转结余*元

（二）2021年“三公经费”、会议费及培训费支出情况。

2021年，“三公经费”为*元,其中:公务接待费预算（含预算调整，下同）3500元（局机关3500元），实际支出0元（局机关*元），实际支出较年初预算增加或减少*元，增长或降低0%，2020年公务接待费3500元,较2020年实际支出2021年减少3500元，降低100%。

2021年，公务用车运行维护费预算*元（局机关*元），实际支出*元（局机关*元），实际支出较年初预算增加*元，增长255.10%，2021年公务用车运行维护费预算*元,较2020年实际支出2021年增增加*元，增加255.10%。

2021年，因公出国（境）费无预算亦无支出；

（三）办公经费情况。

截至2021年底,住建局办公经费共计*.78元,其中:办公费*元、印刷费*元、手续费3000元、电费*元、邮电费6000元、差旅费5000元、公务接待费3500元、公务用车运行维护费*元.较2021年压减了5%。

三、2021年各项工作执行情况

立足“建 (略) ，创高原特色人居”发展目标，在城乡建设过程中注重区域协调，统筹城乡发展，加强产业支撑，以增强城镇综合承载能力为重点，全面提升城镇化发展的质量和水平，努力打造 (略) 。

（一）环保督察项目。为全面做好环保督察迎检工作，垃圾污水处理工程将是环保督察必查项目，想方设法、千方百计推进项目建设，规定时间内完成项目建设，顺利圆满完成环保督察。

1.理塘县生活垃圾无害化处理项目。项目投资达*元，建设地址为理塘县村戈乡垃圾填埋场内，垃圾处理工艺为高温热解汽化，配置安装2×50吨垃圾焚烧处理生产线，项目实施过程中解决了“三难两缺”，并做到“三全两创”，最终于2021年7月20日竣工并投入使用，目前还在调试运行阶段。待项目调试运行正常后，将彻底解决以往县城生活垃圾填埋处理的模式，极大保护生态环境。

2. (略) 生活污水处理厂项目。项目计划投资*元，日处理规模为3500吨，采用PASG技术处理工艺，于2018年4月开工建设，2020年10月21日竣工。为顺利完成环保督察工作，按照前期省州环保督察反馈整改要求，解决了进水浓度偏低、总磷偏高的等问题，建立化验室配备了专业化验人员。

3.实施城东城西河堤污水直排截流项目，按照州、县河长制办公室工作要求，解决城东城西部分居民生活污水直排问题，投入资金投资*元， (略) 2.7公里，已全面竣工。

（二）民生项目。全面围绕惠民生、解民困、助民 (略) ，建成一批涉及民生的重大项目。

1. (略) 供暖建设项目（一期）工程，计划投资1.2148亿元，截至目前，末端安装完成9.*㎡（因监管中心施工进度未达到末端安装条件，余5000㎡未安装）。辅助用房正在实施地暖盘管安装、木门、灯具安装等工程。热力站已完成所有钢结构安装工程及设备安装。完成热力站至末端管道安装4800米（双向），完成检查井施工12个。完成3个千米热力井钻井施工（之前完成2#、3#点进行钻井施工，钻井深度1000米。总包单位进场后， (略) 进行补充物探，为避开地震观测点的影响，选取KT3进行钻井施工，钻井深度也为1000米）。累计完成工程量约50%，累计完成投资6000余万元，实际拨付*元，但项目总体推进情况滞后。

2. (略) (略) 改造项目，计划投资*元，新建公共卫生间1座、消防水泵一层。总建筑面积：166.47m2。其中：地下建筑面积75.52m2，地上建筑面积90.95m2。箱涵长度300m，φ900圆涵承插管350m，φ1800圆涵承插管450m。本项目作为长青春柯尔寺 (略) ，作为基础 (略) 及管线通道，道路总长1456.32m，截至目前，已投入使用。

3.住房保障类补助项目，2021年建房任务42户，涉及全县12个乡镇，项目投入资金120.*元，建设已全面完成，资金拨付到位。完成全县22个乡镇，149个行政村，7712户住房排查，存在安全隐患已全面完成鉴定工作。风险普查工作，已调查2266户，累计完成工作总量50%，预计本月完成年度任务。

（三）垃圾污水治理项目。

1.餐厨垃圾无害化处理项目，项目计划投资*元，项目计划投资*元，配套建设垃圾无害化处理设备1套，新建厂房490平方米，日处理规模达15吨，采用好氧堆肥处理工艺流程，截至目前，项目建设已全面完成并投入使用。

2.*洼镇污水处理站项目。项目计划投资1254.*元，采用PASG技术处理工艺，处理规模为450吨/天，于2020年7月开工建设，主要建设内容8.7公 (略) 及厂房附属设施等，截至目前，已完成工程量达95%，累计完成投资*元。项目建成后，*洼镇将是我县乡镇污水处理的第一个典型，也是全县垃圾污水处理建设全覆盖的第一个镇。

3.乡镇垃圾无害化处理项目。在原有基础上，在君坝镇、格聂镇、曲登乡三地建设日处理3吨生活垃圾小型处理厂，君坝镇已进入设备安装阶段，完成工程量达95%，力争年内投入使用。格聂镇完成钢构基础施工，完成工程量达25%，现冬歇期停工。曲登乡完成基础开挖，完成工程量达15%，现冬歇期停工。

3.*洼镇卡娘村人居环境治理项目。计划投资*元，建新 (略) 4公里及收集井，已竣工验收。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，我局结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1.严格按照相关文件要求，及时开展预决算公开等工作。

2.规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，做到数据准确、情况真实、内容完整。

3.认真贯彻落实中央八项规定及中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模，进一步规范公务接待工作，严格控制会议、论坛、庆典等活动，进一步控制差旅、会议、培训等一般性支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

（二）整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（三）整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。

五、存在的问题

1.对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。

3.人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

??理塘县住房和城乡建设局

????????????????????????????????????2022年4月15日