南宁市人力资源和社会保障局内部控制咨询招标公告



       为 (略) 门经济活动和业务活动， (略) (略) 政 (略) 治理水平、 (略) (略) 的作用，经研究决定， (略) 。 (略) 如下：

* 、项目名称： (略) 市 (略) (略) (略) (略) 服务

* 、项目内容和要求

（ * ）工作内容： (略) 控制手册， (略) 政 (略) 控制报告编报要求。

（ * ）完成时间： * 日前完成。

* 、投标、开标、评标相关要求

（ * ）投标截止时间： * 日下午6: * 前。

（ * ）投标地点： (略) 市桂春 (略) * 里4 (略) ，联系人： * 平，电话： *** 。

（ * ）投标材料要求： * 式 * 份投标文件密封。逾期送达或未密封将予以拒收（或作无 (略) 理）。

（ * ）开标时间：拟于 * 日下午5: * 。

（ * ）开标地点： (略) 市桂春 (略) * 里4号 * 楼会议室。

（ * ）评标人员： (略) 评标小组。

（ * ）评标办法：统 * 时间开标， (略) 评标小组综合各方面条件综合评估确定。

    招投标公告在市 (略) (略) (略) 统 * 公示。网址r ***

* 、招标条件

（ * ）投标人应具备的条件

(略) (略) 资质的正规、合法企业或事业单位。

（ * ）投标人投标需要提供的材料

投标人提供的每份标书应包括以下材料：

1. (略) 服务方案；

2.服务报价；

3.营业执照（复印件）；

4.商务承诺；

5.已 (略) 展的相关项目材料复印件；

6.单位联系人及联系电话。

* 、中标通知

(略) 评标小组审查、论证后，将在发出中标通知书后 * 个工作日以双方签订合同的方式确定。

附件： (略) 市 (略) (略) (略) 需求及评分标准

         (略) 市 (略) (略)

                  * 日

附件

(略) 市 (略) (略)

(略) 需求及评分标准

* 、项目需求

（ * ）内控风险测评需求

内 (略) 工作需要研讨和解决以下几个关键问题：

1.目前的资金决策机制是否存在重大风险？依据？应如何改善？

2.目前与资金相关的岗位设置是否存在重大风险？依据？应如何调整？无法调整的情况下可采取何种有效的措施？

3.目前的6大类经济活动的管控中，风险最重大的主要是哪些经济活动？依据？造成风险的原因是什么？应如何改善？

4.目前的管控方式是否存在过度管控？依据？应如何改善？

5.领导层的审批权限、流程设置是否存在不合理？依据？如何优化？

以上研讨问题，任何关于风险的论述或结论，必须要有充足的数据分析、制度分析、凭证和人员访谈记录作为依据。

（ * ）内控制度建设需求

针对上述内控风险分析成果， (略) 管控的风险规避方案，对单位各类经济活动流程、 (略) 调整、设计和测算，形成覆盖预算、收支、采购、合同、资产、项目的制度体系。

（ * ）内控服务成果需求

1.内控风险评估形成的阶段性成果应包括：《内部控制风险评估报告》（含完善建议）,纸质版1份，电子版1份。

2.内控制度建设形成的阶段性成果应包括： (略) 政 (略) 控制报告编制要求的《内部控制手册》,纸质版1份，电子版1份。

（ * ）项目实施及服务需求

1.项目工期要求

咨询服务单位应提供详细、可行的进度计划。

（1）本项目应在合同签署后 * 天（日历日）内完成《内部控制风险评估报告》（含完善建议）,含纸质版1份，电子版1份。

（2）合同签署 * 天（日历日）完成《内部控制手册》等初稿交采购人初审并提出修改意见,含纸质版1份，电子版1份。

（3）咨询服务单位在收到采购人提交的修改意见后 * 日（日历日）内完成《内部控制手册》终稿（含纸质版3份，电子版1份）并交付采购人。

（4）咨询服务单位提请验收后 * 个工作日内组织验收，验收完成后 * 个工作日内完成款项支付。

2.项目服务要求

（1）本项目 (略) 服务单位共同组成项目组联合开展工作。咨询服务单位需委派项目负责人，并根据项目具体要求派出相应人员参与项目。

（2）咨询服务单 (略) 必须遵守国家的政策、法律法规， (略) 采购人各项规章制度，配合采购人， (略) 工作职责。

（3）咨询服务单位负责 (略) 提服务需求、负责按进度提供符合要求的成果物。采购人负责提供必要的现状资料、工作文档、安排调研，对 (略) 及时决策， (略) 服务单位提交 (略) 验收。

（4）完成本项目各阶 (略) 涉及的相关工作环境由采购人提供，项目 (略) 需 (略) (略) 准备。

（5）咨询服务 (略) 服务项目过程中保证本项目工作人员的稳定，如果需要变更人员需经采购人书面同意。但咨询服务人员由于主动离职或不能胜任工作的不受此条限制。

（6）咨询服务单位应在实施服务期内提供7* * (略) 络即时服务。

（7）咨询服务单位应承诺服务期内 (略) 业内发生制度法政策变更，咨询服务单位免费帮 (略) 相关成 (略) 调整。

3.项目验收要求

项目 (略) 服务单位发起，采购人组织验收。当项目达到以下条件时，咨询服务单位可向采购人发起验收申请，采购人应在接到验收申请之日起 * 个工作日内组织验收：

（1）咨询服务单位完成“内控风险测评需求”、“内控制度建设需求”所提及的各项工作；

（2）咨询服务单位完成并提交“内控服务成果需求” (略) 有成果。

4.保密要求

（1）咨询服务单位在双方 (略) 过程中，必须为采购人保守秘密， * 旦泄密，将遵照有关法律、 (略) 服务单位及责任人的法律责任；

（2）咨询服务单位应严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露与本项目有关的秘密，不得 (略) 本项目之外的其他用途，造成泄密的，将依法追究有关人员的法律责任。

* 、评分标准

1.价格评分( * 分)

2.商务评分( * 分)