PDF格式
Excel格式
Word格式
一、 *采购人名称： 金沙县禹谟镇中心学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县吴金梦百货店
三、 *采购项目编号： *9656
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 金沙县禹谟镇中心学校
六、 *验收日期： 2024年6月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大卫 DS-F201 扫把 簸箕套装 加大加长梳齿软毛 扫地笤帚 畚箕F2 | 3 | 197.4 | 大卫\DS-F201 | 验收通过 | |
| 2 | 斯铂格 BGS-223 多用途清洁剂 草酸清洁液25KG | 1 | 150.0 | 斯铂格\BGS-223 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 * 5卷(150只)办公生活垃圾袋50*60cm 垃圾分类 办公用品 黑色 | 30 | 780.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT810 卷纸 180克10卷心柔有芯卷筒纸商用卫生纸厕纸手纸纸巾 | 20 | 700.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 5 | 安赛瑞 * 塑料扫把 工厂学校塑料扫帚 机场车站清洁扫帚 | 7 | 224.0 | 安赛瑞\* | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 *B/5号 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/*B/5号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9873 红色印油/印泥/印台 | 10 | 40.0 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5501A 档案袋 | 6 | 108.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 * 电源插座(白色) | 1 | 75.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 10 | 得力 *-03 电源插座(8位3米) | 2 | 130.0 | 得力/* | 验收通过 | |
| 11 | 得力 2001 美工刀 | 10 | 35.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 2001 美工刀 | 10 | 35.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 * A4奖状纸获奖证书 中小学生表扬表彰奖状教师通用荣誉证书 加厚铜版纸 50张/(包) * | 1 | 10.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9189 垃圾桶 垃圾筒 废纸篓 | 3 | 81.0 | 得力/deli\9189 | 验收通过 | |
| 15 | 美家生活 *木杆棉线拖把 | 4 | 100.0 | 美家生活/HOME MAID\* | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7093 胶棒固体胶 (白)(只) | 5 | 17.3 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 2047 美工刀(混)(把) | 5 | 37.5 | 得力/deli\2047 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 1526ES 语音型电子计算器(混色)(台) | 2 | 59.36 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 9875 印油/印泥/印台秒干印油(红)(瓶) | 10 | 80.0 | 得力/deli\9875 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 3495 单据/收据/凭证三联销货清单 (单位：本) | 18 | 39.24 | 得力/deli\3495 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 * 胶带/胶纸/胶条EVA泡棉双面胶带2.5mm*24mm*5y(白)(1卷/袋) | 50 | 175.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 22 | 蓝月亮 2kg/瓶 洗衣液 | 10 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\2kg/瓶 | 验收通过 | |
| 23 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 抑菌洗手液 | 20 | 296.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 24 | 红玫瑰 除菌洗洁精 5kg洗洁精 | 14 | 490.0 | 红玫瑰\除菌洗洁精 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 马英
京公网安备 11010802042560号