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一、 *采购人名称：临武县信访局
二、 *履约供应商名称：临武县扬帆文体店
三、 *采购项目编号：*3874
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位：临武县信访局
六、 *验收日期：2023年11月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号5粒可撕 10卡/50粒 普通干电池 | 8 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号5粒可撕 10卡/50粒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1536 电子计算器 | 1 | 56.0 | 得力/deli\1536 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 1 | 10.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 1 | 9.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 1 | 18.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT17110 抽纸 | 5 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17110 | 验收通过 | |
| 7 | 粤翔 收纳盒整理箱 | 6 | 240.0 | 粤翔\400-1300 | 验收通过 | |
| 8 | 金灶 茶壶 | 2 | 156.0 | 金灶/KAMJOVE\10 | 验收通过 | |
| 9 | 东山云雾红茶 | 1 | 168.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 东山云雾 绿茶 | 1 | 68.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 一次性纸杯 | 5 | 80.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\100 | 验收通过 | |
| 12 | 打印/复印纸 蓝晨光多功能复印纸70gA4-APYVQ959A | 3 | 600.0 | 晨光/M&G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 13 | 东明 垃圾袋 | 10 | 40.0 | 东明\2017 | 验收通过 | |
| 14 | 子弹头 TS-402电源插座 | 1 | 40.0 | 子弹头\TS-402 | 验收通过 | |
| 15 | 胶棒 得力7091固体胶(白) (8g/支) (24支/盒) | 1 | 48.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 16 | 金录 金录会计报销单据本 费用报销单、收款凭证，记账凭证、原始粘贴单等 | 10 | 30.0 | 金录\35—533 | 验收通过 | |
| 17 | 得力0766电热水壶(白+深灰)(个) | 2 | 360.0 | 得力/deli\0766 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 得力5333文件夹(蓝)挂夹(只) | 10 | 120.0 | 得力/deli\5333 | 验收通过 | |
| 19 | 得力5681、5682、5683、5684档案盒(蓝)(只) | 10 | 170.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 S34 1.0mm中性笔 (12支/盒 ）（12盒/条） 黑 | 2 | 72.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：何涛涛
京公网安备 11010802042560号