中共绵阳市委老干部局机关2021年单位决算编制说明

2021年度

(略) 委老干部局机关

单位决算

目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 单位概况4

一、职能简介4

二、2021年重点工作完成情况5

第二部分 2021年度单位决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、其他重要事项的情况说明18

第三部分 名词解释21

第四部分 附件25

第五部分 附表59

一、收入支出决算总表59

二、收入决算表59

三、支出决算表59

四、财政拨款收入支出决算总表59

五、财政拨款支出决算明细表59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表59

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表59

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表59

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表59

（一）贯彻执行党中央、 (略) 、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、 (略) 委、市政府的有关规定， (略) 离退休干部工作的宏观管理，指导、检查、 (略) 离退休干部工作。

（二）拟订离退休干部工作相关政策和意见，报市委、市政府决策。向 (略) 离退休干部工作情况，并提出意见和建议。

（三）指导各级老干部工作机构开展离退休干部政治建设、思想建设工作，协同有关部门做好离退休干部党组织建设工作。

（四）指导各级老干部工作机构组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，发挥离退休干部优势和作用。

（五）检查、督促各级老干部工作机构落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，帮助解决离退休干部特殊困难。

（六）统筹做好离退休干部重大节日、 (略) 等看望慰问工作，定期走访慰问易地安置、异地居住离休干部。

（七）指导、 (略) 离退休干部保健活动，协同有关部门处理离退休干部信访问题。

（八）按相关政策做好老干部参观考察、健康休养等工作，按照干部管理权限做好老干部的丧事善后等有关工作。

（九） (略) 外老干部来绵参观考察工作。参与易 (略) 的离休干部的走访慰问工作。

（十） (略) 委交办的其他任务。

20 (略) 老干部工作以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学总书记关于老干部工作的重要指示精神，全面贯彻落实中央、省委、市委全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代 (略) 线，认真落实全国、全省老干部局长会议精神，以开展党史学总书记重要讲话精神解读、党史学总书记在大会上的重要讲话精神进行讨论。十九届六中全会期间，老同志在观看十九届六中全会新闻发布会后，积极畅谈心得感言、进行诗歌创作表达对党的热爱，形成了良好的社会效应。

三是组织老党员老干部开展专题培训。定期组织举办老干部大讲堂， (略) 委党校、西科大、 (略) 等知名专家，围绕百年党史、总书记“七一”重要讲话精神，局理论学）的主要原因是单位厉行节约，注意节约能源，建设节约型机关，开展低碳环保宣传，减少日常开支，公务用车只有日常运行维护费用，严格派车审批和使用管理，燃油支出等均在合理范围，严控单位公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.*元，占81.76%；公务接待费支出决算2.*元，占18.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出*元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少*元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.*元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.*元，增长86.10%。主要原因是财政将以往年度公务用车运行维护费的财政拨款结转结余额度于本年度返还单位继续使用，且因单位保有的两辆离退休干部服务用车购买时间很早、年久失修出现了故障本年度均进行了大修，以保障离退休干部的车辆使用需求和单位工作的正常开展。

其中：公务用车购置支出*元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额*元，越野车0辆、金额*元，载客汽车0辆、金额*元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.*元。主要用于单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为老干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.*元，完成预算29.55%。公务接待费支出决算比2020年增加1.*元，增长119.80%。主要原因是本年度费用发生主 (略) 相关单位来绵开展工作导致本年单位公务接待而实际发生，且单位公务接待金额的基数较小，同比增幅显得较大。其中：

国内公务接待支出2.*元，主要用于老干部工作部门以及老干部来绵参观、考察学武县委组织部来协调工作接待739元。

外事接待支出*元，外事接待0批次，0人，共计支出*元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出*元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出*元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委老干部局机关机关运行经费支出80.*元，比2020年增加22.*元，增长28.29%。主要原因是因单位2020年8月新进3人、11月新进2人，2021年7月新进1人等增人增资导致2021年全年同比2020年公用经费增幅较大，以及购买党史学。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年老干局机关收入预算总额为1196.*元，其中本年财政拨款收入为1126.*元，年初结转结余69.*元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年老干局机关支出决算数为1176.*元，年末结转结余20.*元；支出决算数中基本支出为459.*元，项目支出716.*元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：按市财政统一要求和编制规范，市委老干部局全部资金均纳入部门预算编制，均为一般公共预算财政拨款收入，因市委老干部局为全额拨款机关单位，局系统无事业收入、事业单位经营收入等其他收入。该项分值3分，自评得分3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：根据财政相关要求编报了年初部门预算整体支出绩效目标，全面概括了部门年度工作计划、重点任务、资金需求和预期达到的效果等，有力指导了全年部门预算工作的开展。按照“费随事定”的原则，市委老干部局年初部门预算所有预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、质量等指标维度，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配，较为全面地反映了各项目的情况。该项分值5分，自评得分5分。

1-1-3.预算编制准确性：市委老干部局年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度金额为零。该项分值9分，自评得分9分。

1-2-1.支出规范性：市委老干部局严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴或无预算、超预算、超标准开支费用的情况。各专项预算严格履行资金使用和报销审批程序。该项分值5分，自评得分5分。

1-2-2.支出控制情况：市委老干部局日常公用经费、部门预算项目支出等按预算编制执行，总额控制在预算范围内。该项分值5分，自评得分5分。

1-2-3.动态调整情况：按预算绩效 (略) 财政的评定数据，根据2021年收回结余指标情况，截止2021年12月底，市委老干部局2021年部门预算支出执行率为98.04%。该项分值9分，自评得分8.82分。

1-3-1.预算完成情况：年初部门预算项目支出申报14个项目，合计247.*元，项目支出实际进度在6、9、11月分别为19.96%、39.91%、61.86%，截止2021年末，部门预算项目支出预算执行进度为91.03%。该项分值10分，自评得分7分。

1-3-2.目标完成情况： 按预算绩效 (略) 财政的评定数据，根据9月事中监控反馈情况，纳入监控的项目绩效目标平均完成进度:54.00%。根据计分标准（未达到75%的，考核得分=部门（单位）部门预算1-9月绩效目标实际完成进度÷0.75×4）。该项分值6分，自评得分4.32分。

1-3-3.违规记录情况：根据上一年度巡视、审计、财政监督检查的情况，市委老干部局在预算管理、财务收支方面未发生违纪违规问题。该项分值2分，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：市委老干部局系统各单位均为全额拨款单位，无政府性基金、行政事业性收费、专项收入等纳入预算管理的非税收入以及纳入财政专户管理的事业收入。该项指标不涉及。

2-1-2.非税收入及时更新情况：市委老干部局无上述非税收入，不存在应按规 (略) 站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等情况。该指标不涉及。

2-1-3.非税收入收入解缴情况：市委老干部局无上述非税收入，不存在解缴财政专户或国库超过时限和非足额的情况。该指标不涉及。

2-2-1.政府采购预算管理情况：市委老干部局采购业务严格按照预算管理和《四川省政府集中采购目录及标准》相关规定开展，部门年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，未发生无预算、超预算采购情况发生。该项分值4分，自评得分4分。

2-2-2.政府采购实施情况：市委老干部局政府采购业务方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购和公开招标的情况，严格按照招标文件确定事项签订政府采购合同，采购计划和预算均按时间节点进行，无超期超限情况。该项分值4分，自评得分4分。

2-3-1.国有资产配置使用管理情况： 市委老干部局新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产交付使用后及时转为固定资产并准确入账，账账、账实相符，同时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。该项分值6分，自评得分6分。

2-3-2.国有资产处置和收益情况：市委老干 (略) (略) 机关事务管理局相关要求和程序报批，处置收益并足额上缴财政，本年度无需要上缴的国有资产收益；局系统无下属事业单位进行资产出租出借及对外投资情况，无各类违规情况发生。该项分值2分，自评得分2分。

2-4-1.内控制度建设情况：市委老干部局已制定《 (略) 委老干部局“三重一大”事项决策和管理实施细则》《 (略) 委老干部局内部控制手册》《 (略) 委老干部局预算管理制度》《 (略) 委老干部局财务管理制度》《 (略) 委老干部局资产管理制度》等相关内控制度和文件涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等各类主要经济业务，并在日常工作中贯彻落实。 (略) 委老干部局内部控制领导小组指导全局内控工作的开展，不定期修订完善单位各项管理制度，强化制约与监督评价。该项分值5分，自评得分5分。

2-4-2.内控制度执行情况：市委老干部局严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离，根据实际情况进行定期轮岗，资金使用申请和拨付严格按照财经法规、单位规章审批，对预算实行动态管理，严格履行“三重一大”集体议事决策制度，5000元至*元的经费支出需报主要领导同意，*元以上大额资金的使用需经局务会讨论通过。款项支付或结项报销时，项目经办人员需取得和准备完备的报销手续，按单位内控流程完成签批审核。该项分值3分，自评得分3分。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：根据年初预算和年末决算编制的实际情况和财政批复文件，市委老干部局财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算较上年“零增长”，决算数也未突破年初预算数（其中公务用车运行维护费使用了财政返还的上年结转结余的相应资金）。该项分值4分，自评得分4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开预算公开情况：市委老干部局年初部门预算所有项目支出均在新预算一体化系统中规范填报了项目各维度绩效目标，充分涵盖了项目预期完成的数量、质量、时效和成本等方面，充分展现了项目实施后可实现的社会效益、可持续性影响和服务老干部满意度等情况。按市财政的相关要求，在预算一体化系统中导出部门项目支出绩效目标表作为部门预算公开说明的附件并介绍预算绩效管理情况。该项分值2分，自评得分2分。

3-1-2.信息公开决算公开情况：市委 (略) 财政相关要求如期完成了部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评并向财政局提交自评报告，自评报告基本格式规范、内容完整、分析全面；并按要求将自评情况随当年部门决 (略) 公开。该项分值2分，自评得分2分。

3-2-1.绩效结果整改情况：市委老干部局不断优化完善单位预算绩效管理流程和相关制度，在预算执行和绩效自评开展的过程中自查发现的各类偏离情况，市委老干部局自查自纠、认真对待、严肃处理。该项分值3分，自评得分3分。

3-2-2.结果应用反馈情况：市委老干部局积 (略) 财政部门开展绩效评价管理工作，按要求保质保量提供绩效报告及相关资料，无延时超期报送的情况。该项分值3分，自评得分3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

20 (略) 老干部工作以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学总书记关于老干部工作的重要指示精神，全面贯彻落实中央、省委、市委全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代 (略) 线，认真落实全国、全省老干部局长会议精神，以开展党史学。根据资金需求做好微观动态监控， (略) 财政与本部门上下联动反馈速率，优化预算拨款与资金支出时间差异避免资金沉淀。

二是逐步提升单位信息化水平和服务管理质量，提高统计的实时性和可靠性，逐步改善预测的精准性。充分利用财政推动的新的预算管理一体化系统，结合离退休干部服务管理系统、 (略) (略) 实时掌握离退休干部动态信息。全面做好各单位老干部工作调研，到老干部家一线做好拜访和服务，充分了解离退休老干部所思所想所需。

三是加强局属各科室业务联动。各项目预算金额和绩效目标的确定需要局属各业务科室深度参与。强化预算绩效管理特别是绩效目标的相关性和有效性，充分反映预算实施效果和预期目标，注重定性和可量化相结合，便于开展后续工作。单位内部科室之间打通业务壁垒，提升项目工作开展和结项报销手续的连贯性，提升项目资金的使用效率。

四是加强学。

五是做好绩效评估结果的运用，充分利用和总结以往年度工作开展情况，做好绩效评价结果运用指导和考评年度工作的开展情况，制定更加详实的工作开展计划用以辅助年度预算编制工作，并据以提升项目支出预算资金和绩效目标编制准确度。

附件：2021年 (略) 委老干部局机关单位整体支出绩效评价得分明细表

2021年 (略) 委老干部局机关

单位整体支出绩效评价得分明细表

附件2

(略) 委老干部局机关

2021年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

根据绵财预〔2020〕37号文件相关要求，市委老干部局机关高度重视2021年本单位部门预算编报工作。本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持把钱用在刀刃上、过“紧日子”的思想，做到轻重缓急统筹兼顾的全盘谋划，结合年度工作计划和业务开展经验，对本单位2021年部门预算项目支出进行了细致的编制， (略) 财 (略) 人大的审议通过。

市委老干部机关年初部门预算申报支出是用于保障维持部门正常运转和履职的必要刚性支出。 (略) 财政“先有项目再安排预算”的要求，市委老干部局机关年初部门预算所有项目支出均提前审核入库并根据工作需要实行动态更新，在新预算一体化系统中规范填报项目各维度绩效目标，充分涵盖了项目预期完成的数量、质量、时效和成本等方面，充分展现了项目实施后可实现的社会效益、可持续性影响和服务老干部满意度等情况。

（二）资金安排情况。

为保障全年老干部服务工作有力有效开展， (略) 委老干部局机关年初部门预算项目支出共申报14个项目，合计247.*元，申报项目如下： (略) 关心下一代基金会关爱资金*元，参观学新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学总书记关于老干部工作的重要指示精神，全面贯彻落实中央、省委、市委全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代 (略) 线，认真落实全国、全省老干部局长会议精神，以开展党史学，丰富老干部离退休生活，作出了积极的贡献。此项目自2009年开始列入预算项目支出，为每年固定项目，用于保障该协会装裱书画、举办书画展览， (略) 州老年书画联展，以及办公、创作等日常活动。

2021年9月，市老年书 (略) 博物馆举办“华章璀璨”庆祝中国共产党成立100周年书画展，精选感怀党恩、歌颂祖国、缅怀先烈、致敬英雄相关主题200余件书画作品参展。

3．看望慰问易地安置离休干部经费项目

受疫情影响， (略) 委老干部局采取登门走访慰问和电话慰问相结合的形式，对居住在省内和省外的易地安置和异地居住离休干部19人进行慰问，发放慰问金*元， (略) 政府的关心关爱， (略) 经济社会发展情况。做好老干部的基础信息更新，并与主管单位一一联系，要求做好易地安置和异地居住离休干部合理诉求处理、沟通联系和日常慰问等工作。在日常工作中，通过多种形式加强与老干部沟通交流，实时了解老干部的具体情况，了解他们的生活、身体状况、是否存在困难等。

4.举办主题培训班项目

为深入学总书记在党史学凡人生的殷实价值》微型党课，并实地 (略) 保宁街道离退休党支部先进经验。老师领唱红歌、赏析红歌，讲授关于党的精神谱 (略) 线等内容丰富、形式新颖的课程，教育引导老同志更加深刻地领悟初心使命，厚植爱党爱国情怀。

老同志们对这次培训班给予了高度评价，认为此次培训课程设置科学、准备充分、安排合理，具有很强的针对性和操作性，通过看、读、听、唱相结合的沉浸式党史学同志为核心的党中央权威和集中统一领导，为党的事业注入更多活力，为人民的事业增添更多正能量。

5.网络媒体宣传运行经费项目

按川老办[2016]17号文件要求，市委老干局推广 (略) 技术和信息化手段开展工作，创新管理服务方式。不断拓宽服务老干部的新途径，积极打造 (略) ，丰富离退休党建、养生保健、政策公开、时事快讯等内容，让老干部感受思想政治工作的新形态、新乐趣，提高老干部工作的透明度和知晓率。结合党史学总书记对关心下一代工作的重要指示精神。3月，市关工委组织党史学总书记对关心下一代工作重要指示和全国、全省关工委工作会议精神，总结、 (略) 关心下一代工作。

坚持立德树人，加强青少年思想道德教育。 (略) 委老干部局成立了“五老”党史宣讲团，组 (略) 100余名老干部、老战士、老专家、老教师、老模范开展“百名五老进百校”活动。市关工委、市委老干部局、团市委、市民政局、市教体局关工委共同主办“花儿向阳·童心向党”庆祝中国共产党成立100 周年主题征文及演讲比赛，我市*余名学生参与活动， (略) 观看、浏览相关信息人次达到十余万次，六一前夕在绵阳电视台举行浓重颁奖仪式，取得良好社会反响。1月， (略) 妇联开展了省家庭工作表扬大会暨2021年寒假关爱儿童服务“四送”活动。4月，与市文明办、市教体局 (略) 2021年“新时代好少年”学总书记“七一”重要讲话精神，省委十一届十次全会精神、市委七届十次、十一次，市第八次党代会精神等展板，全年更新更换展板10余版次。

在铁牛广场举办“学党史 感党恩 听党话 跟党走”庆祝中国共产党成立100周年书画作品展，共展出100名老党员老干部创作的书法绘画作品100余幅。

(略) 离退休老同志中广泛开展“我看建党百年新成就”主题征文活动，收集征文240余篇，优选其中176篇编印成书，分送征文作者、相关单位和领导，牵头开展文稿筛选、校核、修改，核实相关信息，书籍印刷服务竞争性磋商采购，书籍校核、排版、封面设计、序言撰写及书籍分发、分送，稿费发放等一系列工作。

推动实施《 (略) 离退休干部中开展“我为城乡基层治理出份力”活动的实施方案》（绵组通〔2020〕77号），号召老同志们根据自身实际情况，力所能及发挥余热，贡献力量。 (略) 离退休干部志愿服务队*建设，开展了反诈防骗禁毒宣传活动，推广“熊猫反诈”微信公众号、抖音号； (略) 老科协对接企业、镇村等，深入工厂、田间解决技术难题、提供技术指导，提出发展建议等活动。

10.四川省离退休干部服务管理系统运行经费项目

为做好四川省离退休干部服务管理系统在绵阳试点推广工作的落地落实，确保系统完整可靠、数据安全无虞，市委老干部局将在局机关专设系统操作办公室，搭建系统运行环境，结合机要室建设的各项要求，快速推进该管理系统的初始化设置和数据填报、日常运行等，得到了省委老干部局的肯定。

市委老干部局加强与组织、人社、卫健等部门的协调合作，认真比对离退休老同志的职务级别、专业职称、社保养老等相关信息，加强与老干部的直接沟通联系，准确掌握兴趣爱好、专业特长、健康情况、联系方式等个人信息，充分建好、完善好系统离退休干部信息库，为培植与老干部的深厚情感，做好老干部服务工作的精准化、信息化打下更加坚实的基础。目前，系统绵阳试运行工作已基本完成了离退休干部、离退休党支部数据、信息录入工作，全市共录入离退休干部*余人、离退休党支部300余个，建立老干部工作树形组织机构900余个。该系统将逐步丰富扩展信息发布、在线咨询、组织生活等多项功能。

为认真贯彻落实老干部工作信息化规范化精准化建设工作要求，帮助老同志消除数字鸿沟、 (略) 络骗局，更好地融入新时代信息化生活，10月13日上午， (略) 委老干部局举办了“智慧助老·离退休干部信息化生活”专题培训讲座， (略) 政务大数据中心专家为老干部进行授课，市本级60余名离退休干部参加培训。

11.市直离退休干部健康休养经费项目

4月12日-16日，市委老 (略) 级机关事业单位副厅以上离退休干部到巴中、广安、南充开展“学党史、看变迁、助发展”参观学故里等地，通过敬献花篮、重温入党誓词、聆听解说的方式，追忆革命英雄和伟人的丰功伟绩，缅怀他们无私奉献、艰苦奋斗的爱国精神； (略) 市政建设、 (略) 规划馆，南充中法农业科技园、 (略) 、吉利新能源商用车研发生产基地等建设项目，切身体验、 (略) 州经济社会发展取得的巨大成就；参观学的原则，对确属因病生活完全不能自理、家庭经济压力巨大、生活困难的85名特殊困难离退休干部给予帮扶，发放帮扶资金24.*元，得到广大离退休干部的一致好评。帮扶资金发放后，由申请帮扶的离退休干部所在单位定向对资金使用情况进行跟踪了解，发放单位定期通过电话、上门走访等形式对资金使用情况进行回访，监督帮扶资金用于改善和解决离退休干部的生活困难，做到后续跟踪到位。该项目年初结转资金*元，按自然年计本年实际发放2020年四季度至2021年三季度帮扶资金合计24.*元，余额5.*元。市委老干部局特殊困难帮扶项目资金池为*元，该项目根据帮扶的实际支出情况不定期报财政补充资金，因次年1月需发放2021年四季度帮扶资金而余额不足的实际情况，为不影响帮扶业务的开展于12月向财政申请补充预算结转下年使用。

16.市关心下一代基金会注册资金借款

市财政拨付预算资金*元， (略) 关心下一代基金会2013年注册资金借款归还。

17. 2021年春节慰问活动金

(略) 春节慰问离退休干部的惯例，市委组织部、市委 (略) 委、市政 (略) 级部门离退休干部进行慰问。市 (略) 委老干部局代为落实。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因情况

一是预算编制为预测性工作，本身带有一定的不确定性。年初预算的编制一般于上年年底至当年年初进行，主要根据年度工作计划安排和以往年度同类工作经验拟合，预测数据与实际情况必然存在一定偏差，预算项目支出的成本指标与数量指标有密切的正相关性，如看望 (略) 老干部的实际人数与 (略) 老干部的实际情况成正相关，参加地厅级离退休干部健康休养活动为老干部的自主意愿，离退休干部困难帮扶支出人数和金额与当年申报及审核符合帮扶条件的实际情况成正相关，因实际人数变化等从而导致项目实施落地后与年初设定的绩效指标有一定差异。

二是部门预算部分项目执行进度跟部门工作的特殊性有一定关联。根据工作惯例，市委老干部局一般于元旦春节时集 (略) 本级离退休干部，因市级财政预算拨款时间节点的原因，新一年预算尚未审批下达，资金需求须由上年看望慰问项目资金专门留存结转以满足缺口。特殊困难帮扶项目资金的申报审批和发放因审批需要一定的流程和时间，四季度特困帮扶资金一般于次年1月发放，且惯例上各单位一般四季度申报金额较大；同时，帮扶资金依据实际帮扶支出情况不定期向财政请拨补充资金，该项当年12月末拨款的补充预算在年末时暂未支出而影响预算执行情况。

三是在预算管理过程中，各科室协调联动应进一步优化改进。预算编制是业务和资金相匹配的综合性全局性工作，不是独立的财务工作，各项目预算金额的确定和绩效目标的设置需要负责各项目实际开展的业务科室深度参与、共同谋划，汇同财务科室一道做好预算编制，做好期中项目过程管控和年末项目预算绩效考核评价。

（二）下一步改进措施

一是进 (略) 财政的沟通和协调，力争不断提升预算资金使用效率，不断提高预算管理工作的水平。根据资金需求做好微观动态监控， (略) 财政与本部门上下联动反馈速率，优化预算拨款与资金支出跨年时间差异避免资金沉淀。不断健全完善单位绩效管理制度体系、加强资金管理、加强结果应用。

二是逐步提升单位信息化水平和服务管理质量，提高统计的实时性和可靠性，逐步改善预测的精准性。充分利用财政推动的新的预算管理一体化系统，结合四川省离退休干部服务管理系统、 (略) (略) (略) 级部门区县离退休工作人员报送等传统方式，掌握离退休干部实时动态数据。全面做好各单位老干部工作调研，到老干部家一线做好拜访和服务，充分了解离退休老干部所思所想所需。

三是加强局属各科室业务联动，各项目预算金额和绩效目标的确定需要局属各业务科室深度参与。强化预算绩效管理特别是绩效目标的相关性和有效性，充分反映预算实施效果和预期目标，注重定性和可量化相结合，便于开展后续工作。单位内部科室之间打通业务壁垒，提升项目工作开展和结项报销手续的连贯性，提升项目资金的使用效率。

四是做好绩效评估结果的运用，充分利用和总结以往年度工作开展情况，做好绩效评价结果运用指导和考评年度工作的开展情况，制定更加详实的工作开展计划用以辅助年度预算编制工作，并据以提升项目支出预算资金和绩效目标编制准确度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市委老干部局部门预算各项目支出绩 (略) 财政的文件要求开展了细致全面的自评，在规定时间内及时主动向财政对口科室等单位报送了文件资料 (略) 公开。评价结果和预算绩效工作开展经验在局日常工作特别是预算编制和预算执行中起到重要的参考作用。年度预算绩效自评有助于促进各一次性和延续性项目的效费统一，从定性和定量多个维度综合评定资金需求量和使用方向，预算绩效自评有力地指导了相关业务工作的推进，提高资金使用效率、规范资金收支业务、完善单位规章制度，为老干部工作的开展起到重要的支撑作用。

五、其他需要说明的问题

无。

附件 项目绩效目标自评表（局机关）.pdf

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年单位决算公开报表（ (略) 委老干部局机关）.XLS