PDF格式
Excel格式
Word格式
内蒙古自治区包头市肿瘤医院2021年度决算公开报告
批复时间：2022年9月13日
公开时间：2022年9月26日
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）主要职能
根据内蒙古自治区人民政府办公厅《关 (略) (略) 的批复》（内政办办文〔1984〕206号）， (略) (略) 。 (略) 卫生局《关 (略) (略) (略) (略) 第一名称的批复》（包卫发〔2006〕224号）， (略) (略) (略) (略) ， (略) (略) 是自治区成立最早的肿瘤诊疗、预防、康复为一 (略) 。
（二）主要职责
1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保证人民群众健康， (略) 各方面事业健康发展。
2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3. (略) 校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5.按照主办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
6.经主办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
7.开展对口帮扶，送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
8.承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括肿瘤内科、肿瘤外科、放射治疗科、消化内科、中医肿瘤科、中西医结合科、麻醉手术室、医学检验科、病理科、超声诊断科、放射影像诊断科、功能检查科、肿瘤康复科、核医学科等30多个临床医技科室和党办、院办、纪委、医务科、质控科、人事科、护理部、科教科、审计科、预保科、财务科等22个行政科室。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本单位2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： (略) (略) 。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | (略) (略) |
三、2021年度主要工作完成情况
1.落实政府投入责任， (略) 公益性
医院始终 (略) 公益性的基本定位，将 (略) 改革作为保障和改善民生的重要举措， (略) 从规模扩张的粗放型发展转向质量效益提升的集约式发展。
2.完善医疗质量管理与控制体系， (略) 高质量发展
(略) 绩效考核工作稳步推进；多学科联合会诊工作力度不断加大； (略) 径管理水平有所提升；单病种、日间诊疗管理模式有效推广；合理用药管理更加有效；疫情防控基础更加扎实；肿瘤专科护理更具内涵。
3.以深化医药卫生体制改革为契机， (略) 内涵建设，缓解群众看病难、看病贵的问题
逐步规范财务制度和流程，内部运行效率持续提升；以精细化管理为抓手，以患者、员工需求为导向， (略) 的智能与温度；合规采购药品与医用耗材，为患者降低负担。
4.以数字化手段持续赋能医疗服务，驱动医疗高质量发展
从数量到质量，从效率到效益，医院通过提升信息化水平， (略) 可持续发展注入源源不断的“活力”。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计*.*元，与年初预算相比，收、支总计增加450.*元，增加1.18 %，变动原因主要是上一年疫情爆发初期收入下降较大。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计4358.*元。与年初预算相比，收、支总计增加1092.*元，增长33.44%，变动原因：一是财政 (略) 补助资金303.*元、世界癌症日活动经费*元；二是上年财政结余资金*元。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计*.*元，其中：本年收入合计*.*元，使用非财政拨款结余*元，年初结转和结余504.*元；支出总计*.*元，其中：结余分配4453.*元，年末结转和结余109.*元。与2020年度相比，收入支出总计增加2097.*元，增长5.71%，主要原因：一是2020年疫情爆发初期收入下降，2021年疫情常态化，业务收入有所增长；二是2021 (略) 采用新的绩效工资分配方案，新方案比原方案多发放339.*元绩效工资，同时夜班费由50元增加到100元。三是2020年其他支出中包含2017年7-12月及2018年居民医保和 (略) 费用超过总额付费指标的部分在清 (略) 自负552.*元；
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计*.*元，其中：财政拨款收入3921.*元，占10.24%；事业收入*.*元，占88.52%；经营收入*元，占0%；其他收入474.*元，占1.24%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计*.*元，其中：基本支出*.*元，占97.74%；项目支出773.*元，占2.26%；经营支出*元，占0%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计4358.*元，其中：年初结转和结余437.*元；支出总计4358.*元，其中：年末结转和结余*元。与2020年度相比，收入支出总计减少418.*元，下降8.76%。主要原因：一是2020补缴了财政拨付2014年10月-2019年12月职业年金调增部分，2021年只缴纳当年部分；二是2020年有疫情专项资金*元。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4358.*元，其中：基本支出3594.*元，占82.48%；项目支出763.*元，占17.52%。
一般公共预算财政拨款支出4358.*元。与年初预算相比，增加1092.*元，增长33.44,变动原因：一是支出中包含上年财政资金结余437.*元和今年财政 (略) 补助资金303.*元；二是 (略) ，支出了财政拨付世界抗癌日活动经费*元。其中：
1.科学技术支出（类）
技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算*元，支出决算*元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出*元为上年结余项目。
2.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算57.*元，支出决算97.*元，完成年初预算的168.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加离退休人员抚恤金、丧葬费49.*元。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算294.*元，支出决算294.*元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算147.*元，支出决算147.*元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（4）就业补助（款）就业见不到位，患者满意度下降。发现的主要问题及原因：主要是资金支出相对缓慢。下一步改进措施：一是尽快落实资金拨付进度，保证资金及时支付。二是对医改补偿方案中财政补助达到30%需要进一步落实。
2.就业见、考虑患者需求及保障医护水平提升两个指标30分，得分30分。满意度指标包括患者满意度、用人单位满意度两个指标10分，得分9分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目实施过程中没有按照计划及时支付。下一步改进措施：尽快落实资金支付进度，保证资金及时支付。
4.科研技术项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。全年预算执行率10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：产出指标包括本年度入组人数、治疗人数合格率、项目完成时效、项目科研成本四个指标50分，得分50分，这四个指标都能较好的按照年初预算目标完成。效益指标包括使更多患者受益、持续推动医疗事业的发展两个指标30分，得分30分。满意度指标包括患者和家属满意度两个指标10分，得分8分。发现的主要问题及原因：科研项目周期长，支付相对滞后。下一步改进措施：落实资金支付进度，保证资金及时支付。
5.世界癌症日活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。全年预算执行率10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：产出指标包括肿瘤筛查及义诊人次、宣传资料发放数量、义诊活动完成率、宣传资料验收合格率、义诊时间、项目成本六个指标50分，得分50分，这六个指标都能较好的按照年初预算目标完成。效益指标包括增加医联体成员、持续保护医患关系两个指标30分，得分30分。满意度指标包括患者满意度指标10分，得分10分。发现的主要问题及原因：资金支付相对缓慢。下一步改进措施：提高资金使用效率和效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位无重点评价项目。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联 系 人：李红燕
联系电话：0472-*
京公网安备 11010802042560号