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内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) 投资促进中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： #4457
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) 投资促进中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年12月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 博文 # PU/PVC笔记本 | 5 | 155.0 | 博文/# | 验收通过 | |
| 2 | 博文 # PU/PVC笔记本 | 2 | 80.0 | 博文/# | 验收通过 | |
| 3 | 得力 其它手动工具 起钉器 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 5 | 47.5 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 5 | (略) 络设备 #毫安充电宝 | 2 | 210.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 绿联 数码线材 绿联 # USB3. (略) 口扩展 | 1 | 90.0 | 绿联/Ugreen\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 铅笔刨刀/削笔机 | 2 | 32.0 | 得力/deli\0742 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9574 垃圾袋/50*60cm | 20 | 90.0 | 得力\9574 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0309 订书机 | 2 | 24.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 10 | 清风 200抽 抽纸 | 5 | 70.0 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 7.5 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6001 剪刀 | 1 | 7.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7102 胶棒 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚电池5号碱性电池2粒装 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚7号碱性电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7757彩色复印纸A4-80g打印纸(浅红)单包装 | 2 | 24.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒋宇琴
京公网安备 11010802042560号