PDF格式
Excel格式
Word格式
一、 *采购人名称： (略) 双 (略)
二、 *履约供应商名称：双牌县金汇百货店
三、 *采购项目编号：#1110
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 双 (略)
六、 *验收日期：2024年10月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 40盘 蚊香/蚊香液 | 10 | 150.0 | 超威\40盘 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 84 家居消毒液 | 15 | 210.0 | 蓝月亮/Blue moon\84 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心(Comix)A1236磁扣式PVC档案盒5册 55mm带压纸夹 文件盒塑料记账凭证盒 资料文书A4会计收纳盒 | 10 | 210.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM# 晨光三联文件框ADM# | 5 | 110.0 | 晨光/M&G\ADM# | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉 天然矿泉水 535ml*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 700.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\天然矿泉水 535ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 威露士 免洗洗手液250ml 洗手液 | 4 | 112.0 | 威露士/Walch\免洗洗手液250ml | 验收通过 | |
| 7 | 心相印/Mind Act Upon Mind FT# 抽纸 | 20 | 520.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT# | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：唐浩婷
京公网安备 11010802042560号