略门预算
目 录
略分 部门概况
一、主要职能。
二、2略门主要工作任务及目标。
三、部门略属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
略分 2略门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共略经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
略分 2略门预算情况说明
略分 名词解释
略分 部门概况
一、主要职能。
略是经X省人民政府批准建立,是以现代信息技术为支撑,略会成员,举办高等职业教育、学历继续教育、中等职业教育、非学历教育略。学校前身为创建于1979年的X略,经过三十余年的发展,所辖X、X、X、X市、X市、铜山区、X区、略分校。2015年4月,经X市人民政府批准,略、略、略合并办学,采取一套班子三块牌子的管理模式,形成了集高职教育、中职教育、成人高等教育、网络教育、社区教育为一略。
二、2略门主要工作任务及目标。
2018年,学校继续以巡察整改为抓手,深入贯彻党的十八大及十八届历次全会精神,积极迎接党的十九大胜利召开,坚持“稳中求进、内涵发展”的工作总基调,凝心聚力、真抓实干,进一步激发办学活力,略各项事业又好又快发展。
(一)推动巡察整改略
学校将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求略署,力度不减、节奏不变、尺度不松,用高标准、严要求进一步推进巡察整改工作。对已整改完成的,巩固成果,引以为戒,严肃杜绝类似问题的再次发生。对周期较长、一时难以完成的,将按照程序不变、要求不变、标准不变的原则,盯住盯紧盯着不放,确保在规定时限内整改到位、取得实效,真正把巡察整改成果运用到提高人才培养质量、提升核心竞争力、增强校园和谐稳定、促进事业发展上来。
(二)略建设与发展
随着淮海健略的成立,积极探略理事会模式,坚持“政府引导、行业指导、院校主体、企业协作、社会广泛参与”略机制,加快培养专业人才,构建突出技能培养的课程体系,建立健全健康养老从业人员培训制度,开展多种形式的在职培训,略局联合创办我市健康养老从业人略,做好健康养老服务与管理的理论研究等工作。
加大校园建设力度。继续科学合理略,积极争取各方支持,加大资金投入,做好综合实训楼建设施工工作,完成第二栋学生宿舍楼建设施工手续,完备高职校区地块出让的各项工作。
(三)提高教学教学质量
强化教学管理能力。略教学规范,加强教学全过程管理,充分利用信息技术优化教学管理手段,保持教学秩序稳定。继续做好开学听课、日常巡查、教学检查等工作。高质量、高标准的开展好每一次教研活动,做到有计划、有特色、有效果。扎略教学工作考核,科学设计指标体系。完善教育督导工作机制,积极构建校、院两级督导体系,实现教学督导全覆盖。
创新人才培养机制。以培育具有专业技能与工匠精神的高素质劳动者为目标,深入开展信息化平台下的深度课堂教学实践与探索。突出“做中学”教学机制,切实做到课堂教学重实践、实验实训重仿真。不断拓展校企X的深度、宽度和效度,推动校企共建校内外略、创业教育实践平台等。以行业企业文化带动校园文化建设,真正实现校企一体化育人。
加强专业课程建设。注重新增专业的建设与管理,积极创建汽车技术服务等专业现代化专业群。建立专业课程衔接体系,做好中高职课程标准及校本教材建设工作。丰富课程资源,继续开展课程建设工作,形成一批优秀、特色、精品课程。
开展各级各类技能竞赛。正确看待各项大赛对人才培养的推动作用,推进技能竞赛常规化、系统化、项目化建设,选拔技能尖子、大赛选手,略创新发展。
注重科研管理服务。紧密联系办学教学实际,突出科研工作对教学改革的指导与引领作用。加强应用型研究,鼓励支略业、企业X开展教学研究。继续邀请各类专家来校指导,积极开展专题学术沙龙和交流。做好科研项目的管理,确保规范。
增强开放教育办学活力。略上教学在开放教育中的核心作用,引导和鼓励学员参与江开、略上教学活动。不断完善略、略络自主学习、远程支持服务与面授辅导相结合的混合教学方式,进一步推进学习小组建设。
(四)略 * 建设
加强师德建设。建立健全师德师风建设标准,出台《加强师德师风建设的意见》,实行师德表现“一票否决”,把师德表现作为教师聘用、职称评审、业绩考核、评优评先的重要依据。
提升教师专业素养。探索高层次“双师型”教师培养模式,支持教师到企业实践、锻炼。倡导、鼓励中青年教师继续提升职称学历,促进教师终身学习、专业成长。开展教师专业技能、实践教学、信息技术应用和教学研究等培训项目。加强班主任、略 * 建设。完成岗位分级工作。
大力培养教学名略。加快培养具有开拓精神和创新能力的领军人才,建立名师工作室。加强骨干教师、青年教师的培养力度,发挥传帮带作用,打造略。
(五)强化学生教育管理
加强对班风、学风的调研分析,构建学风建设长效机制。设立“道德讲堂”,继续以落略会主义核心价值观为主线,提高学生思想道德素质。积极发挥思政理论课主渠道作用,落实立德树人根本任务。提升信息化工作水平,健全健康教育体系。深化学生资助工作,推进管理服务育人工作的精准化。深化党建带团建工作,用好志愿服务、社会实践、社团活动、榜样选树等育人载体。开展形式多样、健康向上、格调高雅的文化艺术活动,进一步做好学生就业创业工作。
(六)提升管理服务能力
略会教育渠道。筹建“略区教略”,略区教育业务的指导工作。申略“学习苑”项目,充分利用和发挥“X学习在线”、“X学习在线”功能,不断充实整化各类学习资源。拓宽培训领域,开展略的调查研究,寻找突破口,提升各类培训的数量和质量。
规范财务工作。开源节流,多渠道筹措办学经费,加强重点项目的经费管理,略财务报销审批制度,略,推进财务管理信息化建设。
做好后勤资产管理。略采购的制度,提高国有资产使用效率,不断完善后勤管理与服务的工略机制,略卫生防疫、食品安全、环境绿化等管理工作,建设整洁、节约型校园。
建设和谐文明校园。推进文明校园创建工作,积极开展文明创建活动,保持文明创建常态化。全面落实安全管理责任,深入开展安全教育,扎实开展安全隐患排查治理工作,继续完善人防、物防和技防“三位一体”的校园治安防控体系,切实维护校园安全稳定。
三、部门略属单位情况。
略、略、略(室)、略、略、党略政机构,略、信息科学略、略。
略2018年#月#日正式下发的《略合并办学方案》和《关于调整X市中等专业学隶属关系的批复》(徐编复〔2017〕3号)精神,略隶属关系由略调整略。
略暨X略,是由X市第一职业中学、略合并组建而成,略,略。
学校占地203亩,建筑面积6万平方米,拥有教职工180人,学生1000余名。设有机电技术、汽车维修、信息技术、经贸艺术等专业。其中汽车维修、机电技术、计算机应用三个专业为X省示范专业。学校建有机电、汽车、计算机和经贸艺略,其中汽车是中央财政支持的略和北大众共建的“生产型”略,并于2016年成功创建X省高水平示范略。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
略的实际情况,结合以前的实际支出,认真准备,精心测算,依据有关财政文件积极略门协调沟通。圆满完成了我单位2018财政预算的编制工作。
略分 2略门预算表
略分 2略门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本部门2018年度收入、支出预算总计 15555.62 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 385.3 万元,减少 4.72 %。主要原因是,学校人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。其中:
(一)收入预算总计 7777.81 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 7777.81 万元。
(1)一般公共预算收入预算 7777.81 万元,与上年相比减少 385.3 万元,减少 4.72 %。主要原因是,学校人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
(二)支出预算总计 7777.81 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 7777.81 万元,主要用于两校教职工的工略会保障经费的支出。与上年相比减少 385.3 万元,减少 4.72 %。主要原因是,学校人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。
2.公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
3.结转下年资金预算数为 0 万元。
此外,基本支出预算数为 7692.61 万元。与上年相比减少 11.5 万元,减少 0.15 %。主要原因是,学校人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。
项目支出预算数为 85.2 万元。与上年相比减少 373.8 万元,减少 81.44 %。主要原因是,原商业电大、中专人员经费的项目减少,转为基本支出。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计 7777.81 万元,其中:
一般公共预算收入 7777.81 万元,占 100 %;
政府性预算收入 0 万元,占 0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
其他资金 0 万元,占 0 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计 7777.81 万元,其中:
基本支出 7692.61 万元,占 98.90 %;
项目支出 85.2 万元,占 1.1 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2018年度财政拨款收、支总预算 15555.62 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 385.3 万元,减少 4.72 %。主要原因是,学校人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2018年财政拨款预算支出 7777.81 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 385.3 万元,减少 4.72 %。主要原因是,学校人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。其中:
(一)教育支出(类)
1.职业教育(款)职业高中教育(项)支出 3523.72 万元,与上年相比减少 376.6 万元,减少 9.65 %。主要原因是,学校人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。
2.成人教育(款)成人高等教育(项)支出 36.2 万元,与上年相比减少 309.8 万元,减少 89.54 %。主要原因是,原商业电大、中专人员经费的项目减少,转为基本支出。
3.广播电视教育(款)略(项)支出 3950.03 万元,与上年相比增加 507.09 万元,增长 14.73 %。主要原因是,原商业电大、中专人员经费的项目减少,转为基本支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 45 万元,与上年相比增加 9 万元,增长 25 %。主要原因是,根据市政府的统一安排,今年将原商电大、中专的离休人员的医疗统筹由财政拨付。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 222.86 万元,与上年相比减少 8.26 万元,减少 3.57 %。主要原因是,学校人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出预算 7692.61 万元,其中:
(一)人员经费 6997.62 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、略会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。
(二)公用经费 694.99 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、略维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 7777.81 万元,与上年相比减少 385.3 万元,减少 4.72 %。主要原因是,学校人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7692.61万元,其中:
(一)人员经费 6997.62 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、略会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。
(二)公用经费 694.99 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、略维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共略经费支出预算表情况说明
2略门一般公共略经费预算支出 0 万元,比2017年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用略费支出 23.5 万元,占“三公”经费的 36.52 %;公务接待费支出 8.55 万元,占“三公”经费的 13.29 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,本年数于上年预算数持平。
2.公务用略费预算支出 23.5 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,本年数于上年预算数持平。
(2)略维护费预算支出 23.5 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是,按照财政规定的定额安排。
3.公务接待费预算支出 8.55 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是,按照财政的定额,根据人员数安排。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 19 万元。按照财政的定额,根据人员数安排。
本部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13.3 万元。按照财政的定额,根据人员数安排。
略分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包略政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:略门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留略中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:略门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用略费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用略费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、略经费:略门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、略维护费及其他费用。