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一、 *采购人名称： 三都水族自治县综合行政执法局
二、 *履约供应商名称： 三都县奋力文具店
三、 *采购项目编号： *9437
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 三都水族自治县综合行政执法局
六、 *验收日期： 2024年9月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 * 棉纸双面胶带 80um薄粘胶层 9mm*10y/卷 | 5 | 106.7 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 21g高粘度PVA固体胶棒 12支/盒 | 14 | 180.6 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 天章 * 封面硬厚手工卡纸 8色装 210g100张 | 1 | 25.0 | 天章/TANGO\* | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-610 电源插座 | 2 | 136.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8556ES 60只15mm彩色长尾夹票夹 6# | 4 | 60.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 内衣专用洗衣液（旅行装） 洗衣液 | 3 | 32.7 | 蓝月亮/Blue moon\内衣专用洗衣液（旅行装） | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 14 | 154.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王玲
京公网安备 11010802042560号