1.付款方式:1.1每月20日至25日为对账日,每批材料到货验收合格后,买方根据五方签字确认的《阀门进场验收单》在第三个月25日前向*方支付第一个月货款结算金额的95%。1.1.1卖方申请支付至95%的结算款时,应一并提供剩余5%的款项发票。1.2留结算金额5%的尾款作为保修金,于工程通过竣工验收之日起满两年,经买方认可且证明无任何质量及遗留问题、所有缺陷均已修复后 20 个工作日内无息结算质保金余额。1.3卖方应向买方提供当月供货总额的税率为13% 的增值税专用发票并送达买方财务部门,卖方在传递过程中应留有书面发票交接的书面手续,需经查询、认证通过。1.4每次付款前,卖方须提交合法的发票及付款申请,否则买方有权拒绝付款;增值税的税率按国家规定税率执行,如遇国家政策调整,按调整后的税率执行,违约金、奖罚金等应扣款在当期扣除。2.询价附件的合同、清单及图纸为后续签订纸质合同版本,请各报价人仔细阅读3.报价需上传Excel版和盖章扫描版工程量计价清单4.其他要点:正式供货前,须留存封样,由买卖双方签名或盖章确认,封存一套于买方指定位置
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