2021年度娄底市自然资源和规划局部门决算

一、部门职责

(略) 自然资源和规划局的主要职责是：

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。

2、负责自然资源调查监测评价。 (略) 自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。 (略) 自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘 (略) 地质工作。

10、负责地质灾害预防和治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟订有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法； (略) 级征地拆迁资金专户的管理； (略) 集体土地征地拆迁工作。

14、推动自然资源领域科技发展。

15、根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实上级关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访工作。指导有关行政执法工作。

16、统一 (略) 林业局。

17、 (略) 委、市政府交办的其他任务。

18、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央、省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

(略) 自然资源和规划局机关现有科室27个,在职人员157人(离休人员1人,退休人员88人),属正处级行政单位。下设5个副处级事业单位（ (略) 土地矿产储备中心、 (略) 征地拆迁处、 (略) 不动产登记中心、 (略) 土地开垦整理中心、 (略) 自然资源和规划行政执法支队），8个正科级事业单位（ (略) 地质环境监测站、 (略) 地理信息中心、 (略) 自然资源和规划档案馆、 (略) 土地矿产事务中心、 (略) 矿产资源补偿费征收中心、 (略) 自然资源和规划中心所、 (略) 自然资源和规 (略) 、 (略) 规 (略) ），1个正科级派出机构（ (略) 自然资源和规划局经济技术开发分局），2个副科级事业单位（ (略) 经济技术开发区自然资源所、 (略) 经济技术开发区土地储备中心）。其中14个财政全额拨款事业单位、2个自收自支事业单位（ (略) 自然资源和规 (略) 、 (略) 规 (略) ）。

（二）决算单位构成

??? (略) 自然资源和规划局2020年部门决算汇总公开单位构成包括： (略) 自然资源和规划局本级以及非独立核算下属二级事业单位（ (略) 自然资源和规划行政执法支队、 (略) 国土资源档案馆、 (略) 矿产资源补偿费征收办公室、 (略) 国土资源局娄星分局矿产资源补偿费征收办公室、娄底经开区土地储备中心、市自然资源和规划中心所）。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计*.*元，与上年相比减少9162.*元，下降31.53%。主要是本年收入合计比上年减少3687.*元，同比减少29.86%；本年年初结转结余比上年减少5475.*元，同比减少32.76%；本年支出合计比上年减少8536.*元，同比减少47.89%；本年年末结转和结余比上年减少8536.*元，同比减少5.57%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8659.*元，其中：财政拨款收入8647.*元，占99.86%。其他收入12.*元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9286.*元，其中：基本支出4877.*元，占52.52%。项目支出4408.*元，占47.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计*.*元，与上年相比，减少9174.*元，下降42.09%。主要是本年收入合计比上年减少3698.*元，环比减少29.96%；本年年初结转和结余比上年减少5476.*元，环比减少57.93%；本年支出合计比上年减少8551.*元，环比减少47.98%；本年年末结转和结余比上年减少623.*元，环比减少15.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7957.*元，占本年支出合计的85.69%，与上年相比，财政拨款支出减少9661.*元，下降54.83%。主要是项目资金减少。如2020年支出的购买补充耕地项目*元；土地储备资金项目*元； (略) 不动 (略) 建设项目407.*元。在2021年均未支出此类项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7957.*元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.*元，占比0.22%；城乡社区支出（类）961.*元，占比12.08%；自然资源海洋气象等支出（类）6520.*元，占比81.93%；灾害防治及应急管理支（类）458.*元，占比5.76%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8092.*元，支出决算数为7957.*元，完成年初预算的98.34%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为17.*元，支出决算为17.*元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.*元，支出决算为0.*元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为1013.*元，支出决算为961.*元，完成年初预算的94.85%,决算数小于预算数的主要原因是：规划编制项目经费部分未完成支付。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为*元，支出决算为2817.*元，完成年初预算的97.16%,决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，精简支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的100%。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为2064.*元，支出决算为2064.*元，完成年初预算的100%。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的100%。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为1618.*元，支出决算为1618.*元，完成年初预算的100%。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为458.*元，支出决算为458.*元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4862.*元，其中：人员经费2775.*元，占基本支出的57.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2086.*元，占基本支出的42.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为186.*元，支出决算为48.*元，完成预算的26.25%，其中：因公出国（境）费支出预算为10.*元，支出决算为0.*元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为92.*元，支出决算为3.*元，完成预算的3.53%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格规范公务接待经费管理，与上年相比减少1.*元，下降33.13%，减少的主要原因是有部分公务接待费未及时在本年度报账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为84.*元，支出决算为45.*元，完成预算的54.26%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格出车制度，与上年相比增加31.*元，上升213.26%，增长的主要原因是1.公务用车维护费与上年项目增加11.*元，上升78.67%。系（1）今年新购公车一台，产生装饰费、保险、上牌等开支2.*元；（2）我局因车辆老化，今年的维修费用较上年增加2.*元；（3）我局下属财务未独立的二 (略) 自然资源和规划行政执法支队2020年未开支汽油费，2021年支出*元；（4）我局今年外出任务重，机关公车汽油充值开支较上年增加1.*元， (略) 费较上年增加0.*元；（5）报销以前年度洗车费约1.*元。2.公务用车购置科目增加19.*元，系我局新购一辆公车，去年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.*元，占6.66%，因公出国（境）费支出决算0.*元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算45.*元，占93.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.*元。

2、公务接待费支出决算为3.*元，全年共接待来访团组28个，来宾192人次，主要是 (略) 区自然资源局来我单位对接工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.*元，其中：公务用车购置费19.*元，按规定和程序报废置换1台公务用车。公务用车运行维护费26.*元，主要是公车保险、维修费、汽油费、过路费及新车装饰费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1312.*元；年初结转和结余1060.*元；支出1312.*元，其中:基本支出0.*元，项目支出1312.*元；年末结转和结余1060.*元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，。

3、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。

年初预算为*元，支出决算为1262.*元，完成年初预算的157.76%,决算数大于预算数主要原因是：房地一体确权登记项目追加预算。

4、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） (略) 基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为50.*元，支出决算为50.*元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出2086.*元，年初预算数*元，比年初预算减少13.*元，减少0.66%，主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费的开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.*元，用于我局部门各专项工作等会议，人数423人，内容为国土空间规划半年度工作总结会议、国土空间用途管制工作会议、农村乱占耕地建房问题摸排工作推进暨技术培训视频会议、集中化解房地产办证信息问题专项行动会议、月清三地部署推进视频会议等；开支培训费12.*元，用于职工参加专题业务培训、党建培训、职工非学历教育等培训，人数852人，内容为参加全国自然资源系统综合业务培训、2021年重大地质灾害防治高级研修班培训、生态环境修复等业务培训、干部参加科干班培训、中心组学习授课开支、党史教育培训、职工非 (略) 络培训费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3512.*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出3512.*元。授予中小企业合同金额1963.*元，占政府采购支出总额的55.89%，其中：授予小微企业合同金额1963.*元，占政府采购支出总额的55.89%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆，其他用车主要是用于我局机关干部职工去外地出差；单位价值*元以上通用设备0台（套），单位价值*元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

17．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

18．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。

20．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面 的支出。

21．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的 支出。

23．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态 修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

24．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产 资源合理利用和保护等方面的支出。

25．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

26．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

27．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

28．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。 (略) 县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

29．城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

30．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） (略) 基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项 (略) 基础设施配套费支出。

第五部分

附件

2 (略) 自然资源和规划局部门整体支出绩效自评报告