一、 *采购人名称: (略) (略) 疾病预防控制中心
二、 *履约供应商名称: (略) (略) 兄弟文具店
三、 *采购项目编号: #9713
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略) (略) 疾病预防控制中心
六、 *验收日期: 2024年12月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 南孚 聚能环3代5号50粒 碱性电池【50粒/盒】 | 2 | 248.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代5号50粒 | 验收通过 | |
2 | 得力 0478 订书机 | 6 | 180.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
3 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 20 | 200.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
4 | 得力 5623ES 档案盒 | 30 | 300.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
5 | 得力 6600ES 中性笔学生书写水笔0.5mm子弹头黑色头办公签字笔 | 50 | 600.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王凰