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浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司关于衢州市人民医院2024年度空气过滤器采购项目的更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：ZJWS-QZ*
原公告的采购项目名称： (略) (略) 2024年度空气过滤器采购项目
首次公告日期：2024年01月17日
二、更正信息
更正事项：采购文件
更正内容：
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第二章招标需求、第三章投标人须知前附表：款项结算 | 合同生效后， (略) 业务主管职能部门收到中标单位开具的正式发票之日起，医院于7个工作日内支付合同总价40%的预付款； 全部产品到货并按要求完成安装调试后， (略) 业务主管职能部门验收合格，凭每次与维修中心签字确认粗中高过滤器数量清单表，按照实际粗中高过滤器数量及单价开具的正式发票，双方对账无误，以实际到货数量及合同单价结算价款；自收到中标单位开具的正式发票和销货清单之日起，医院于7个工作日内一次性支付全部结算价款； 应付货款先从预付款中予以扣除，直至预付款部分扣除完毕后按实结算。 | 合同生效后， (略) 业务主管职能部门收到中标单位开具的正式发票之日起，医院于7个工作日内支付合同总价40%的预付款； 全部产品到货， (略) 业务主管职能部门验收合格，凭每次与维修中心签字确认粗中高过滤器数量清单表，按照实际粗中高过滤器数量及单价开具的正式发票，双方对账无误，以实际到货数量及合同单价结算价款；自收到中标单位开具的正式发票和销货清单之日起，医院于7个工作日内一次性支付全部结算价款； 应付货款先从预付款中予以扣除，直至预付款部分扣除完毕后按实结算。 |
| 2 | 第五章采购合同：款项结算 | 合同生效后，自*方业务主管职能部门收到*方开具的正式发票之日起，*方于7个工作日内支付合同总价40%的预付款； 全部产品到货并按要求完成安装调试后，经*方业务主管职能部门验收合格，凭每次与维修中心签字确认粗中高过滤器数量清单表，按照实际粗中高过滤器数量及单价开具的正式发票，双方对账无误，以实际到货数量及合同单价结算价款；自收到*方开具的正式发票和销货清单之日起，*方于7个工作日内一次性支付全部结算价款； | 合同生效后，自*方业务主管职能部门收到*方开具的正式发票之日起，*方于7个工作日内支付合同总价40%的预付款； 全部产品到货，经*方业务主管职能部门验收合格，凭每次与维修中心签字确认粗中高过滤器数量清单表，按照实际粗中高过滤器数量及单价开具的正式发票，双方对账无误，以实际到货数量及合同单价结算价款；自收到*方开具的正式发票和销货清单之日起，*方于7个工作日内一次性支付全部结算价款； 应付货款先从预付款中予以扣除，直至预付款部分扣除完毕后按实结算。 |
更正日期：2024年01月18日
三、其他补充事宜
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称： (略) (略)
地 址： (略) 柯城区闽江大道1 (略) (略)
传 真：
项目联系人（询问）：周女士
项目联系方式（询问）：0570-*
质疑联系人：徐正才
质疑联系方式：0570-*
2.采购代理机构信息
名 称：浙江五石 (略) 衢州分公司
地 址： (略) 柯城区浮石路金河湾小区西门22栋1楼07室
传 真：
项目联系人（询问）：陈宏仙
项目联系方式（询问）：0570-*、*
质疑联系人：方秀枝
质疑联系方式：0570-*、*
3.同级政府采购监督管理部门
名 称： (略) 财政局
地 址： (略) 三江东路28号
传 真：0570-*
联系人 ：徐先生
监督投诉电话：0570-*
更正采购文件
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附件信息：
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京公网安备 11010802042560号