询价单编号
*
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2024年07月16日 -- 2024年08月31日
交货期
自下单后3天内交货至指定地点
询价时间
2024年07月09日 14:47
联系人
报价截止时间
2024年07月15日 09:59
联系电话
价格有效期
2024年07月09日 -- 2024年08月31日
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
江苏 徐州 睢宁县 经济开发区1 (略) 北28号
发票要求
增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在收货后90天内完成付款)
支付方式
线下支付证照要求
营业执照
补充说明描述
采购人电话:宋 *
技术咨询电话:宗 *
监督电话:宋 *
山东泉兴能源集团供销处监督电话:宋先生0632-*
【收起】网购文件描述
网购管控及处罚方案
1:严格核实询价单规格型号、品牌、物料描述及账期要求报价,不得虚报、谎报。无市场价格依据或恶意报价的将关停供应商报价资格。若有串标 (略) 拉黑。
无品牌要求物资,要求供应商需标准自己报价品牌或生产厂家。若报价不实、不全(因不做某种物资而填写报价0.01或1等),作为无效报价。
2:中标后不履行义务、因质量问题退货及到货物资与使用单位要求不相符的,报价总金额5%的违约金处罚,最高违约金额1000元封顶,最低20元;
对售后服务不及时响应的出卖方,第一次给出书面警告,第二次将出卖方关停或拉黑。
3:报价单位准确备注交货时间,送货至买受人仓库,装卸货物和装卸费用由卖方承担,送货时请带齐产品相关有效证件。
物料清单
1
— —
打印纸
— —
A4
5箱
物料描述
财务科1箱,综合科2箱,安环1箱,销售、生产、化验室共一箱,1年使用量
对供应商附言
500张/包 70g 8包/箱
2
— —
凭证纸
— —
240*140mm
20包
物料描述
财务科、打印凭证及报销单据用
对供应商附言
500张/包
3
— —
电脑打印纸
— —
241*279
2箱
物料描述
财务科打印收据用
对供应商附言
二层彩二等份双撕边
4
— —
打印机硒鼓
— —
HP Laser Jet 1020plus
2个
物料描述
销售1个,综合科1个硒鼓损坏更换用
对供应商附言
HP Laserjet1020Plus,可充粉式
5
— —
硒鼓
— —
HPlaserjet 1005
4个
物料描述
财务科1个,综合科1个,化验室1个,安环办1个硒鼓损坏更换用
对供应商附言
HP LaserjetM1005,可充粉式
6
— —
碳粉
— —
M1005
10支
物料描述
财务科2个,综合科2个,化验室2个,安环办2个,生产科2个更换用
对供应商附言
容量100g
行号
物料编码
物料名称