六盘水市钟山区民政局2021年度部门预算执行及其他财政收支审计项目查出问题整改情况的公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定， (略) 钟山区审计局于2022年3月11日至5月17 (略) 钟山区民政局（以下简称“区民政局”）2021年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计。针对审计查出的问题，区审计局建立了审计查出问题督促整改工作台账，并按月进行调度及督促整改，现将区民政局审计查出问题整改情况公告如下。

一、关于彩票公益金70.48万元未纳入政府性基金预算调整的问题

区民政局已组织学习《中华人民共和国预算法》，今后据实编制决算报表，确保预算真实完整。

二、关于存量资金211.86万元未及时上缴的问题

区民政局已上缴211.86万元存量资金。

三、关于往来款项1，628.31万元未及时清理的问题

区民政局已召开会议，确定聘请第三方机构做往来款项清理工作。

四、关于预算调整未同步调整绩效目标的问题

区民政局已组织学习《中华人民共和国预算法》，今后及时将项目绩效目标进行调整，确保绩效目标与预算项目匹配。

五、关于固定资产未及时入账1.62万元的问题

区民政局已将固定资产及时登记入账，今后对国有资产加强管理，定期核对。

六、关于部门财务报告编制不实，固定资产和无形资产数据与账面数据相差8.90万元的问题

区民政局已调整账务，规范会计核算，做到账表相符。

七、关于违规发放死亡人员最低生活保障金1.25万元、违规发放死亡人员高龄津贴2.90万元的问题

区民政局已追回了违规发放的最低生活保障金1.25万元和高龄津贴2.90万元，今后加强对最低生活保障金和高龄津贴发放的动态检查管理。

八、关于“三重一大”制度制定不细化的问题

区民政局已对本单位“三重一大”制度进行修订完善，并明确集体研究大额资金使用金额。

九、关于未建立对最低生活保障审核确认工作的监督检查制度的问题

区民政局已制定并印发《钟山区最低生活保障审核确认操作规程（试行）》。