广昌县房管部门2020年度部门决算

目 录

(略) 分 (略) 门概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分 2 (略) 门决算表

* 、收入支出决算总表

* 、收入决算表

* 、支出决算表

* 、财政拨款收入支出决算总表

* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

表

* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

* 、国有资产占用情况表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算

情况说明

* 、 (略) 经费支出情况说明

* 、政府采购支出情况说明

* 、国有资产占用情况说明

* 、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 门概况

* 、部门主要职能

根据 * 日县委常委会第8号会议纪要精神， (略) (略) 划出单设，是 (略) 业工作的县政府直属正科级事业单位，主要职责为：负责 (略) 业管理，全县保障性住房建设和管理， (略) 市房屋拆迁管理，全县房屋产权产籍管理。

* 、部门基本情况

依据广府办发[ * ] * 号《广昌 (略) 关于印发广昌 (略) 主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神， (略) 、业务股、住房保障股3个股室，核定机关全额拨款事业编制 * 名，另 (略) （全额事业单位）、房产公司（正股级自收自支事业单位） (略) （副科级全额事业） (略) 属 * 级预算单位。

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共4个，包括： (略) 本级、 (略) 、 (略) 、 (略) 。

本部门 * 年年末职工人数 * 人，其中:在职人员 * 人，离休人员0人，退休人员 * 人；年末其他人员9人；年末学生人数0人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入总计 * 4. * 万元，其中:年初结转和结余 * 9. * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长3. * %；本年收入合计 * 5. * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是：中央和地方加大对保障性 (略) 工程项目的投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * 6. * 万元，占 * . * %；其他收入 * . * 万元，占5. * %。

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出总计 * 4. * 万元，其中:本年支出合计 * 8. * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是：全县保障性 (略) 工程棚改项目和老旧小区改造项目工程增加；年末结转和结余 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降 * . * %，主要原因是：加大对全县保障性 (略) 工程专项资金的拨付进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 * . * 万元，占3. * %；项目支出 * 1. * 万元，占 * . * %。

* 、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * 8. * 万元，其中：

（ * ） * 般公共服务支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为 * 7. * 万元，主要原因是：加大了对保障性 (略) 工程的投入力度。

（ * ）政府性基金支出年初预算数为0万元，决算数为 * . * 万元，主要原因是：加大了对保障性 (略) 工程的投入力度。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是：人员增加。

（ * ）商品和服务支出 * . * 万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降 * . * %，主要原因是：全系统开展开源节流成效显著。

（ * ）对个人和家庭补助支出 * . * 万元，较 * 年增加 5. * 万元，增长 * . * %，主要原因是：加大对困难职工和扶贫户的扶持。

（ * ）资本性支出 * . * 万元，较 * 年增加 * . * 万元，主要原因是：增加了办公设备的购置。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为4. * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年减少1. * 万元，下降 * . * %，其中：

（ * ）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（ * ）公务接待费支出年初预算数为 * 万元，决算数为2. * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年减少1. * 万元，下降 * . * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全系统降低公务接待次数，公务接待费用减少。

（ * ）公务用 (略) 维护费支出2. * 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元， (略) 维护费支出年初预算数为 * . * 万元，决算数为2. * 万元，完成预算的 * . * %，决算数较 * 年增加0.1万元，增长4. * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全系统公车数量减少费用自然大幅减少。

* 、 (略) 经费支出情况说明

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元（与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位 * 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持 * 致），较年初预算数增加6. * 万元，增长5. * %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加， (略) 维护支出增加。

* 、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额 * 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 * 万元。

* 、国有资产占用情况说明。

截止 * 日，本部门共有车辆 1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是为了保障全县棚户区改造和老旧小区改造项目用车。

* 、预算绩效情况说明

（ * ）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， * 级项目3个，共涉及资金 * . * 万元，组织对 * 年度上级专项资金(棚改项目、老旧小区改造项目)等5个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * . * 万元，从评价情况来看，项目支出项目有序开展，执行和完成情况优良，资金使用比较规范， (略) 分项目实施进度慢等问题。

组织对 * (略) 本级、房屋征收办等4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元，从评价情况来看，各单位整体支出绩效情况良好。

(略) 分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分 (略) 门预算管理等规定为基本说明，可在此 (略) 门实际情况适当细化。“ * 公”经费支 (略) 经费支出口径必需予以说明。

* 、财政拨款收入：指单位本年度 (略) 门取得的财政拨款。

* 、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

* 、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

* 、 * 般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

* 、 * 般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） (略) （项）。 (略) 政单位（ (略) 公务员各类的事业单位）的基本支出。

* 、 * 般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） (略) 政管理事务（项）。 (略) 政单位（ (略) 公务员各类的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

* 、 * 般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。反映其他用于群众团体事务方面的支出。

* 、 * 般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映其他 * 般公共服务支出。

* 、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映其他用于公共安全方面的支出

十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映用于其他科学技术方面的支出。

十 * 、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包 (略) （站）、 (略) 支出等。

十 * 、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。反映其他用于文化方面的支出。

十 * 、社会保障和就业支出（类） (略) 会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十 * 、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） (略) 区建设（项）。反映开展村民自治、村务公开等 (略) 区建设工作的支出。

十 * 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） (略) 政单位离退休（项）。 (略) (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十 * 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

十 * 、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。反映其他用于医疗卫生与计划生育生育方面的支出。

十 * 、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。 (略) 门监督检查环保法律法规、 (略) 情况的支出， (略) 罚、行政诉讼、行政复议支出， (略) 政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环 (略) 理支出，突发性污染事故预防、 (略) 置等支出。

十 * 、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）机关服务（项）。 (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医务室等附属事业单位的支出。

* 十、 (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）城管执法（项）。 (略) (略) 政执法、 (略) 市市容和环境卫生管理等方面的支出。

* 十 * 、 (略) 区支出（类） (略) 区环境卫生（款） (略) 区环境卫生（项）。 (略) 区道路清扫、 (略) 理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。。

* 十 * 、 (略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）。反 (略) 乡社区方面的支出。

* 十 * 、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。反映用于其他安全生产监管方面的支出。

* 十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

* 十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

* 十 * 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

* 十 * 、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

* 十 * 、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

* 十 * 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 十、项目支出：指在基本支出之外为 (略) 政任务或事 (略) 发生的支出。

* 十 * 、“ * 公”经费： (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* 十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、 (略) 维护费等。“ (略) 经费”暂指 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

附件：广昌 (略) 部门决算公开.XLS

广昌 (略)

* 日