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索 引 号:GCX *** *
发文机关: 广昌 (略)
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成文日期: ***
广昌 (略) 部门整体支出绩效评价指标体系框架
发布日期： *** 6: * 浏览次数：
| 部门整体支出绩效评价指标体系框架 | ||||||
| * 级指标 | * 级指标 | 分值 | * 级指标 | 分值 | 评价标准 | 备注 |
| * | ||||||
| 投 入 | 预算配置 | * | 财政供养人员 控制率 | 5 | 以 * %为标准。在职人员控制率≦ * %，计5分； 每超过 * 个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× * %，在职人员数：部门（单位）实际在职人数， (略) (略) 门决算编制口径为准。 编制数： (略) 门 (略) 门（单位）的人员编制数。 |
| “ * 公经费” 变动率 | 5 | “ * 公经费”变动率≦0,计5分； “ * 公经费”变动率＞0，每超过 * 个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “ * 公经费”变动率=[（本年度“ * 公经费”总额-上年度“ * 公经费”总额）/上年度“ * 公经费”总额]× * %。 “ * 公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 (略) 费和公务招待费。 | |||
| 重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率≥ * %，计5分； * %（含）- * %，计4分； * %（含）- * %，计3分； * %（含）- * %，计2分； 低于 * %不得分。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× * %。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | |||
| 过 程 | (略) | * | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=0，计3分； 0- * %（含），计2分； * - * %（含），计1分； * - * %（含），计0.5分； 大于 * %不得分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）× * %。 预算调整数：部门（单位）在本-度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、 (略) 门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 资金结余结转 | 3 | 无结余，3分； 有结余，但不超过上年，1分； 结余超过上年，不得分。 | ||||
| 支付进度 | 4 | 1、县本级统筹安排的专项资金，6月 * 日前， (略) 提出资金分配意见。2、上级财政 (略) (略) 文下达的资金，在收文后 * 个工作日内，提出资金初步安排意见。每出现 * 个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | ||||
| “ * 公经费” 控制率 | 4 | “ * 公经费”控制率≦0,计5分； “ * 公经费”控制率＞0，每超过 * 个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “ * 公经费”控制率=[（本年度“ * 公经费”决算数-上年度“ * 公经费”决算数）/上年度“ * 公经费”决算数]× * %。 “ | |||
| * 般性支出控制率 | 4 | * 般性支出控制率≦-5%,计5分； * 般性支出控制率＞-5%，每超过 * 个百分点扣0.5分，扣完为止。 | * 般性支出控制率=[（本年度 * 般性支出决算数-上年度 * 般性支出决算数）/上年度 * 般性支出决算数]× * %。 * 般性支出： (略) 规定的商品和服务支出等 * 个公用支出科目决算总额。 | |||
| 预算管理 | 管理制度 健全性 | 3 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度 (略) ，1分。 | |||
| 过 程 | 预算管理 | * | 资金使用 合规性 | 3 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④ (略) 门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现 * 例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以 (略) 门（单位）预算资 (略) 情况。 |
| 预决算信息公开性和完善性 | 3 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算 (略) 门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |||
| (略) 率 | 3 | (略) 率等于 * %的，得3分； 每减少 * 个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | (略) 门本-度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较， (略) 门政府 (略) 情况。 (略) 率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）× * %。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | |||
| 资产管理 | * | 管理制度 健全性 | 3 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分； ②相关资产管理制度 (略) ，2分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规 (略) 为而制定的管理制度是否健全完整、用以 (略) 门（单位）资产管理制度对完成主要 (略) 会发展的保障情况 | |
| 资产管理 安全性 | 4 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③ (略) 置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产 (略) 置收入及时足额上缴； 以上情况每出现 * 例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以 (略) 门（单位） (略) 情况 | |||
| 固定资产 利用率 | 3 | 每低于 * % * 个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）× * % | |||
| 产 出 | 职责 履行 | * | 部门工作完成实绩情况 | * | 根据 (略) 委 (略) 人 (略) 门 (略) 门工作实绩考核结果折算，绩效考核优秀 * 分，良好 * 分，合格 * 分，不合格0分 | 部门工作实绩： (略) 委 (略) (略) 门（单位）的部门工作实绩考核内容，含重点工程和重大项目、《政府工作报告》目标任务、省市重大项目建设及单位职能工作内容。 具体考核工作由 (略) 根据计分办法组织实施并形成考核结果。 |
| 效 果 | 履职 效益 | * | 经济效益 | * | 此 * 项 (略) 门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， (略) 门 (略) 门整体支出绩效目标设立情况 (略) 设置，并将其细化为相应的个性化指标， (略) 门（单位） (略) 门自身工作职责和工作目 (略) 门整体支出绩效评价指标。 | |
| 社会效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | * %（含）以上计8分； * %（含）- * %，计5分； * %（含）- * %，计3分； 低于 * %计0分。 | 社会公众或服 (略) 门（单位）履行职责 (略) 门，群体或个人。 (略) 会调查方式。 | |||
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