抚州市宜黄生态环境局2024年单位预算

抚州市宜黄生态环境局2024年单位预算

目 录

第一部分 (略) 宜黄生态环境局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 抚州市宜黄生态环境局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 抚州市宜黄生态环境局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 (略) 宜黄生态环境局概况

一、单位主要职责

(一)、贯彻执行国家和省、市制定的环境保护方针、政策、法律、法规和标准。

（二）、组织拟定全县环境保护规划，并参与制定全县经济和社会发展中长期规划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划。

（三）、负责环境保护责任制的组织实施，审批全县限额开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书。

（四）、负责全县污染源调查工作，管理污染排污申报、登记和发放许可证工作，提出本地污染源限期治理的建议。

（五）、负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况和监督“三同时”制度执行情况（建设项目与环保设施同时设计、同时施工、同时投产），实施排污收费制度，调查并处理全县环境污染事故纠纷和信访。

（六）、组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关整改的对策与措施，并组织实施。

（七）、指导全县环境保护队*建设，负责岗位培训，组开展环境宣传教育活动。

（八）、参与并监督检查自然保护区，野生动物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境影响的资源开发活动。

（九）、承担县政府环境保护委员会的具体工作。

二、机构设置及人员情况

20 (略) 宜黄生态环境局内设处室3个，包括：（办公室、综合协调股、污染控制股）。下属单位2个， (略) 宜黄生态环境保护综合执法大队、 (略) 宜黄生态环境监测站。

编制人数小计42人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数36人。实有人数小计40人，其中：在职人数小计33人，包括行政在职人数5人，全部补助事业在职人数28人；退休人数小计7人。

第二部分 抚州市宜黄生态环境局2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 抚州市宜黄生态环境局2024年单位预算

情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

20 (略) 宜黄生态环境局收入预算总额为989.*元，较上年预算安排减少322.*元。财政拨款收入689.*元，较上年预算安排增加31.*元；其他收入*元，较上年预算安排减少150.*元。

（二）支出预算情况

20 (略) 宜黄生态环境局支出预算总额为989.*元，较上年预算安排减少322.*元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出446.*元，较上年预算安排增加117.*元，其中：工资福利支出409.*元，商品和服务支出14.*元，对个人和家庭补助支出22.*元；项目支出542.*元，较上年预算安排减少439.*元，其中：工资福利支出46.*元，商品和服务支出312.*元，对个人和家庭补助支出12.*元，资本性支出171.*元。

按支出功能科目划分：行政运行支出446.*元，较上年预算安排增加117.*元；其他环境保护管理事务支出支出542.*元，较上年预算安排减少236.*元；

按支出经济分类划分：工资和福利支出456.*元，较上年预算安排增加84.*元；商品和服务支出326.*元，较上年预算安排减少356.*元；对个人和家庭补助支出34.*元，较上年预算安排增加21.*元；资本性支出171.*元，较上年预算安排减少71.*元。

（三）财政拨款支出情况

20 (略) 宜黄生态环境局财政拨款支出预算总额为689.*元，较上年预算安排增加31.*元.其中：

按支出功能科目划分：节能环保支出689.*元，行政运行支出446.*元，其他环境保护管理事务支出支出242.*元

按支出项目类别划分：基本支出446.*元，较上年预算安排增加117.*元，其中：工资福利支出409.*元，商品和服务支出14.*元，对个人和家庭补助支出22.*元；项目支出242.*元，较上年预算安排减少85.*元，其中：工资福利支出46.*元，商品和服务支出152.*元，对个人和家庭补助支出*元，资本性支出31.*元。

（四）政府性基金情况

20 (略) 宜黄生态环境局无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营情况

20 (略) 宜黄生态环境局无国有资本经营预算支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算14.*元，比2022年预算增加5.*元，增长67.66%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年政府采购总额166.*元，其中：政府采购货物预算163.*元、政府采购工程预算*元、政府采购服务预算3.*元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月25日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值*元以上大型设备具体为： 0 。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）项目情况说明

1. (略) 宜黄生态环境局(2024年专项工作经费)

1）项目概述： (略) 宜黄生态环境局正常运行提供良好的工作环境，为保障落实局工作职责奠定坚实的物质基础，不断提高干部队*综合素质和管理服务水平，以便工作人员专注于环境管理工作的核心工作，高水平依法行政，从而保障工作任务如期实现。

2）立项依据：抚府办字[2021]27号关 (略) 县级生态环境局机构改革经费和资产划转工作方案的通知

3）实施主体： (略) 宜黄生态环境局

4）实施方案：为生态环境局行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全等工作的正常有序开展提供保障。为加强生态环境人才队*建设，优化行政办公环境，提高行政办事效率和行政职能提供支持。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：财政拨款87.*元。

2. 宜黄生态环境局农村饮用水保护区划定技术报告编制

1）项目概述：宜黄生态环境局农村饮用水保护区划定技术报告编制

2）立项依据：为切实加强我县农村集中式饮用水水源地保护，更好地保障我县二都镇、神岗乡、棠阴镇、黄陂镇、中港镇、新丰乡等5个乡镇农村居民饮用水安全，促进经济社会可持续发展。

3）实施主体： (略) 宜黄生态环境局

4）实施方案：我县二都镇、神岗乡、棠阴镇、黄陂镇、中港镇、新丰乡等5个乡镇农村居民饮用水安全划定技术报告编制。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：财政拨款10.*元。

3. 宜黄生态环境局第一水厂自动监测站运维

1）项目概述：宜黄生态环境局第一水厂自动监测站运维费用。

2）立项依据：保证水质自动监测仪器运行

3）实施主体： (略) 宜黄生态环境局

4）实施方案：保证水质自动监测仪器正常运行

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：财政拨款*元。

4. 2024年其他资金

1）项目概述：保障生态功能监测、环境得到有效保护、宜黄县空气监测站建设、保障环境的提升。

2）立项依据：保障生态功能监测、环境得到有效保护、保障环境的提升、宜黄县空气监测站建设。

3）实施主体： (略) 宜黄生态环境局

4）实施方案：保障生态功能监测、环境得到有效保护、保障环境的提升。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：其他资金*元。

5. 宜黄生态环境局成本性支出

1）项目概述： 宜黄生态环境局成本性支出。

2）立项依据：确保宜黄生态环境局生态宣传、交叉执法等工作顺利开展，保质保量完成2024年度各项绩效指标。

3）实施主体： (略) 宜黄生态环境局

4）实施方案：确保宜黄生态环境局生态宣传、交叉执法等工作顺利开展，保质保量完成2024年度各项绩效指标。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：财政拨款43.*元。

6. 宜黄生 (略) 云服务

1）项目概述： 宜黄生 (略) 云服务。

2）立项依据：2024年宜黄生 (略) 云服务租用虚拟机两台， (略) 服务正常运行

3）实施主体： (略) 宜黄生态环境局

4）实施方案：为宜黄饮用水水质进行监测并及时反馈信息，2024年宜黄生 (略) 云服务租用虚拟机两台， (略) 服务正常运行

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：财政拨款4.*元。

7. 宜黄生态环境局监测运维、一源一册、驻村等其他工作经费

1）项目概述： 宜黄生态环境局监测运维、一源一册、驻村等其他工作经费。

2）立项依据： 宜黄生态环境局监测运维、一源一册、驻村、社区帮扶、大气能力建设尾款、大气空气监测运维等其他工作经费。

3）实施主体： (略) 宜黄生态环境局

4）实施方案：确保宜黄生态环境局工作顺利开展，保质保量完成2024年度各项绩效指标

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：财政拨款63.*元。

8. 宜黄生态环境局聘用人员工资（单位自聘）

1）项目概述： 宜黄生态环境局聘用人员工资费用（单位自聘）

2）立项依据： 单位自聘人员保证单位各项后勤工作、保证各项工作顺利完成。

3）实施主体： (略) 宜黄生态环境局

4）实施方案：支付聘用人员工资、社保等单位自聘人员保证单位各项后勤工作、保证各项工作顺利完成

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：财政拨款19.*元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

20 (略) 宜黄生态环境局“三公”经费财政拨款安排9.*元。其中：

因公出国（境）费*元，比上年增*元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.*元，比上年减2.*元，主要原因是：按要求压减一般性支出。

公务用车运行维护费5.*元，比上年减0.*元，主要原因是：一公车待处理状态运行费用减少。

公务用车购置费*元，比上年减*元，主要原因是：公务用车购置暂未批复。

（为“0”的内容也应保留；如增减变化为“0”的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

节能环保支出211 ：反映政府节能环保支出

1、行政运行*：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2、其他环境保护管理事务支出*：反应本单位除基本支出外用于环境保护管理事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(*) (略) 宜黄生态环境局2024年预算公开表(1).xls