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内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) 范罗山街 (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： (略)9810
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： (略) (略) 范罗山街 (略)
六、 *验收日期： 2024年12月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 | 4 | 740.0 | 亚太森博\纸向前 A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 (略) 双面胶带 | 5 | 12.5 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 270ml 纸杯 | 10 | 150.0 | 妙洁/magic\270ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 橡皮 | 3 | 9.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 (略) 修正液/修正带/修正贴 | 3 | 25.5 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 14 | 35.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah(略)
京公网安备 11010802042560号