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一、 *采购人名称：永顺县消防救援大队
二、 *履约供应商名称：永顺县 (略)
三、 *采购项目编号：(略)3168
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位：永顺县消防救援大队
六、 *验收日期：2024年12月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 9006 替芯/铅芯 | 10 | 220.0 | 晨光/M&G\9006 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG7103 胶棒 | 5 | 420.0 | 晨光/M&G\MG7103 | 验收通过 | |
| 3 | 金派 (略) 记事本 | 10 | 290.0 | 金派\(略) | 验收通过 | |
| 4 | 超霸 12V电池 普通干电池 | 10 | 50.0 | 超霸/GP\12V电池 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 装订线材铆管 | 2 | 256.0 | 得力/deli\装订柳管 | 验收通过 | |
| 6 | 罗氏 623 钢笔 | 6 | 108.0 | 罗氏\623 | 验收通过 | |
| 7 | 闪迪 MicroSD(TF 64G) 内存 | 6 | 594.0 | 闪迪/Sandisk\MicroSD(TF 64G) | 验收通过 | |
| 8 | 百旺 A4 75g 500张/包 打印/复印纸 | 20 | 640.0 | 百旺/APRIL\A4 75g 500张/包 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 (略) 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 280.0 | 齐心/(略) | 验收通过 | |
| 10 | 一得阁 墨汁 | 3 | 165.0 | 一得阁\500g | 验收通过 | |
| 11 | 得力 资料册 | 10 | 280.0 | 得力/deli\5005 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 (略) 电子计算器 | 2 | 116.0 | 晨光/M&G\(略) | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 GP-1115 中性笔 | 50 | 150.0 | 晨光/M&G\GP-1115 | 验收通过 | |
| 14 | 白板 | 1 | 190.0 | 无品牌\100*150 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：永顺大队采购经办
京公网安备 11010802042560号