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1.“退役军人专项岗位工资及五险一金”项目。
（1）项目概述。依据临退字【2022】7号、临退字【2020】64号及临退字【2021】31号等文件要求，保障交通运输局退役军人专项岗位人员8人、退役士兵调剂岗位人员1人的工资及五险一金支出。以调动专项岗位人员工作积极性
（2）立项依据。临退字【2022】7号、临退字【2020】64号及临退字【2021】31号
（3）实施主体。临泉县交通运输局
（4）起止时间。2023年1-12月份
（5）项目内容。依据临退字【2022】7号、临退字【2020】64号及临退字【2021】31号等文件要求，保障交通运输局退役军人专项岗位人员8人、退役士兵调剂岗位人员1人的工资及五险一金支出。
（6）年度预算安排。53.1万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目责任人： | ||||||
项目名称 | 退役军人专项岗位工资及五险一金 | |||||
主管部门及代码 | *-临泉县交通运输局 | 实施单位 | 临泉县交通运输局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 53.1 | ||||
其中：财政拨款 | 53.1 | |||||
其他资金 | ||||||
年度 | 依据临退字【2022】7号、临退字【2020】64号及临退字【2021】31号等文件要求，保障交通运输局退役军人专项岗位人员8人、退役士兵调剂岗位人员1人的工资及五险一金支出。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障退役军人专项岗位人员数量 | =8人 | |||
保障退役士兵调剂岗位人员数量 | =1人 | |||||
…… | ||||||
质量指标 | 确保县级有关退役军人政策落实到位 | =100% | ||||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
时效指标 | 项目实施及时性 | 按月及时支付退役军人报酬 | ||||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
成本指标 | 项目实施总成本 | ≤53.1万元 | ||||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 退役军人专项岗位每人每月增资 | =30元 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 维护退役军人合法权益及群体稳定 | 效果明显 | ||||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 该项指标不适用 | 不适用 | ||||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 退役军人人员满意度 | ≥90% | |||
…… | ||||||
2.“交通驾校及美丽家园租金”项目。
（1）项目概述。用于美丽家园42亩土地租金及交通驾校土地、场地、房屋租赁费用
（2）立项依据。与美丽家园及交通驾校签订协议
（3）实施主体。临泉县交通运输局
（4）起止时间。2023年1-12月份
（5）项目内容。用于美丽家园42亩土地租金及交通驾校土地、场地、房屋租赁费用
（6）年度预算安排。35万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目责任人： | ||||||
项目名称 | 交通驾校及美丽家园租金 | |||||
主管部门及代码 | *-临泉县交通运输局 | 实施单位 | 临泉县交通运输局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 35 | ||||
其中：财政拨款 | 35 | |||||
其他资金 | ||||||
年度 | 用于美丽家园42亩土地租金及交通驾校土地、场地、房屋租赁费用 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 美丽家园土地数 | =42亩 | |||
交通驾校土地数 | =28.12亩 | |||||
交通驾校房屋数 | =29间 | |||||
质量指标 | 项目完成率 | =100% | ||||
指标2： | ||||||
时效指标 | 经费支出及时性 | 2023年12月前支付完成 | ||||
指标2： | ||||||
成本指标 | 项目实施总成本 | ≤35万元 | ||||
指标2： | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加租赁人经济收入 | 显著 | |||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 维护信访稳定 | 明显 | ||||
指标2： | ||||||
生态效益指标 | 该项指标不适用 | 不适用 | ||||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | |||
…… | ||||||
3.“农村公路日常养护及灾毁保险配套资金”项目。
（1）项目概述。用于美丽家园42亩土地租金及交通驾校土地、场地、房屋租赁费用
（2）立项依据。与美丽家园及交通驾校签订协议
（3）实施主体。临泉县交通运输局
（4）起止时间。2023年1-12月份
（5）项目内容。用于美丽家园42亩土地租金及交通驾校土地、场地、房屋租赁费用
（6）年度预算安排。1500万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目责任人： | ||||||
项目名称 | 农村公路日常养护及灾毁保险配套资金 | |||||
主管部门及代码 | *-临泉县交通运输局 | 实施单位 | 临泉县交通运输局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 1500 | ||||
其中：财政拨款 | 1500 | |||||
其他资金 | ||||||
年度 | 用于美丽家园42亩土地租金及交通驾校土地、场地、房屋租赁费用 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 美丽家园土地数 | =42亩 | |||
交通驾校土地数 | =28.12亩 | |||||
交通驾校房屋数 | =29间 | |||||
质量指标 | 项目完成率 | =100% | ||||
指标2： | ||||||
时效指标 | 经费支出及时性 | 2023年12月前支付完成 | ||||
指标2： | ||||||
成本指标 | 项目实施总成本 | ≤35万元 | ||||
指标2： | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加租赁人经济收入 | 显著 | |||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 维护信访稳定 | 明显 | ||||
指标2： | ||||||
生态效益指标 | 该项指标不适用 | 不适用 | ||||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | |||
…… | ||||||
4.“二级机构人员业务费”项目。
（1）项目概述。项目计划投入330万元主要保障交通局人事代理人员48人工资五险一金及各项福利待遇支出和交通局3个二级机构正常运转。
（2）立项依据。常年安排项目
（3）实施主体。临泉县交通运输局
（4）起止时间。2023年1-12月份
（5）项目内容。项目计划投入330万元主要保障交通局人事代理人员48人工资五险一金及各项福利待遇支出和交通局3个二级机构正常运转。
（6）年度预算安排。330万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目责任人： | ||||||
项目名称 | 二级机构人员业务费 | |||||
主管部门及代码 | *-临泉县交通运输局 | 实施单位 | 临泉县交通运输局 | |||
项目来源 | 常年安排项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 330 | ||||
其中：财政拨款 | 330 | |||||
其他资金 | ||||||
年度 | 项目计划投入330万元主要保障交通局人事代理人员48人工资五险一金及各项福利待遇支出和交通局3个二级机构正常运转。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障交通局临时聘用人员数 | =3人 | |||
保障交通局工作人事代理人员数 | =48人 | |||||
保障交通局二级机构运转数 | =3个 | |||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经制度 | ||||
指标2： | ||||||
时效指标 | 经费支出及时性 | 人员工资待遇按月及时支付并于2023年12月底前完成 | ||||
指标2： | ||||||
成本指标 | 项目实施总成本 | ≤330万元 | ||||
指标2： | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进交通局工作人事代理人员工资增长 | 定期增长 | |||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 维持交通局人事代理人员稳定 | 明显 | ||||
生态效益指标 | 该项指标不适用 | 不适用 | ||||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
5.“农村道路建设单位管理费”项目。
（1）项目概述。保障交通局正常运转以推动四好农村路及重大项目建设。
（2）立项依据。常年安排项目
（3）实施主体。临泉县交通运输局
（4）起止时间。2023年1-12月份
（5）项目内容。保障交通局正常运转以推动四好农村路及重大项目建设。
（6）年度预算安排。73万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目责任人： | ||||||
项目名称 | 农村道路建设单位管理费 | |||||
主管部门及代码 | *-临泉县交通运输局 | 实施单位 | 临泉县交通运输局 | |||
项目来源 | 常年安排项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 73 | ||||
其中：财政拨款 | 73 | |||||
其他资金 | ||||||
年度 | 保障交通局正常运转以推动四好农村路及重大项目建设。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
数量指标 | 保障单位人员正常工作人数 | ≥136人 | ||||
保障交通局二级机构运转数 | =3个 | |||||
质量指标 | 保障工作正常运转 | =100% | ||||
指标2： | ||||||
时效指标 | 经费支出及时性 | 2023年12月前支出完成 | ||||
指标2： | ||||||
成本指标 | 经费保障数额 | ≤73万元 | ||||
指标2： | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动重大项目建设对地方经济发展影响程度 | 显著 | |||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 明显 | ||||
交通系统人员工作积极性 | 明显提高 | |||||
生态效益指标 | 该项指标不适用 | 不适用 | ||||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | |||
群众满意度 | ≥90% | |||||
6.“公交车经营亏损性补助”项目。
（1）项目概述。计划投入4051.15 (略) 公交车189辆，城乡公交车303辆车亏损性补贴，以临泉县公交设施更加完善，居民出更加便利，临泉形象得到进一步提升。
（2）立项依据。常年安排项目
（3）实施主体。临泉县交通运输局
（4）起止时间。2023年1-12月份
（5）项目内容。计划投入4051.15 (略) 公交车189辆，城乡公交车303辆车亏损性补贴，以临泉县公交设施更加完善，居民出更加便利，临泉形象得到进一步提升。
（6）年度预算安排。4051.15万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目责任人： | ||||||
项目名称 | 公交车经营亏损性补助 | |||||
主管部门及代码 | *-临泉县交通运输局 | 实施单位 | 临泉县交通运输局 | |||
项目来源 | 常年安排项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 4051.15 | ||||
其中：财政拨款 | 4051.15 | |||||
其他资金 | ||||||
年度 | 计划投入4051.15 (略) 公交车189辆，城乡公交车303辆车亏损性补贴，以临泉县公交设施更加完善，居民出更加便利，临泉形象得到进一步提升。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
数量指标 | 城乡公交车数量 | 303辆 | ||||
城市公交车数量 | 189辆 | |||||
城乡公交线路数 | ≥29条 | |||||
城市公交线路数 | ≥10条 | |||||
质量指标 | 城市环境质量 | 提高 | ||||
指标2： | ||||||
时效指标 | 经费支出及时性 | 2023年12月前支出完成 | ||||
指标2： | ||||||
成本指标 | 经费保障数额 | ≤4051.15万元 | ||||
指标2： | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 公众公共交通出行成本 | 降低 | |||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 公众出行体验改善程度 | 改善 | ||||
生态效益指标 | 公共交通节能减排效果 | 改善 | ||||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 公共交通乘客满意度 | ≥90% | |||
7.“ (略) 临泉干线公路和综合码头PPP”项目。
（1）项目概述。 (略) 临泉干线公路和综合码头PPP项目合同。该项目包含4个子项目，分别为S204于寨至韦寨段改建工程、S237临泉泉河大桥及接线工程、S328杨桥泉河大桥及接线工程及阜阳港临泉港区综合码头工程。目前四个子项目工程已全部通过交工验收，按照合同约定及付费要求，该项目2023年共需资金26331.32万元。
（2）立项依据。 (略) 临泉干线公路和综合码头PPP项目合同。
（3）实施主体。临泉县交通运输局
（4）起止时间。2023年1-12月份
（5）项目内容。 (略) 临泉干线公路和综合码头PPP项目合同。该项目包含4个子项目，分别为S204于寨至韦寨段改建工程、S237临泉泉河大桥及接线工程、S328杨桥泉河大桥及接线工程及阜阳港临泉港区综合码头工程。目前四个子项目工程已全部通过交工验收，按照合同约定及付费要求，该项目2023年共需资金26331.32万元。
（6）年度预算安排。26331.32万元
（7）绩效目标
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目责任人： | ||||||
项目名称 | (略) 临泉干线公路和综合码头PPP项目 | |||||
主管部门及代码 | *-临泉县交通运输局 | 实施单位 | 临泉县交通运输局 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 26331.32 | ||||
其中：财政拨款 | 26331.32 | |||||
其他资金 | ||||||
年度 | 依据临退字【2022】7号、临退字【2020】64号及临退字【2021】31号等文件要求，保障交通运输局退役军人专项岗位人员8人、退役士兵调剂岗位人员1人的工资及五险一金支出。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障运营期项目数 | =4人 | |||
运维期内干线公路及桥面裂缝宽度 | ≤2毫米 | |||||
维护综合码头500吨级泊位数 | 5个 | |||||
运维期内干线公路及桥面塌陷深度 | ≤3厘米 | |||||
质量指标 | 干线公路道路标志和标线 | 标志标线清晰可见 | ||||
景观绿化修剪 | 无缺株无死树 | |||||
…… | ||||||
时效指标 | 政府付费及时性 | 100% | ||||
运维投诉处理及时性 | 48小时内答复处理 | |||||
…… | ||||||
成本指标 | 本年度政府付费成本 | ≤26331.32万元 | ||||
指标2： | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动地方经济发展辐射 | 明显 | |||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 运维安全生产事故发生数 | 0个 | ||||
对提高临泉路网通行效率 | 明显 | |||||
生态效益指标 | 工程设施保洁程度 | 干净整洁 | ||||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众通行满意度 | ≥90% | |||
…… | ||||||
京公网安备 11010802042560号