2023年小街乡狮子山村沙老林人居环境综合整治项目绩效自评报告

2023年小街乡狮子山村沙老林人居环境

综合整治项目

绩效自评报告

县级主管单位名称：易门县乡村振兴局

项目主管单位名称：易门县小街乡人民政府

项目施工单位：云南 (略)

项目名称：2023年小街乡狮子山村沙老林人居环境综合整治项目

项目开工至完工时间：2023年3月21日至2023年5月5日

绩效自评报告出具时间：2023年9月11日

编制人：马存盛 审核人：柏永明

2023年小街乡狮子山村沙老林人居环境

综合整治项目

绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将2023年小街乡狮子山村沙老林人居环境综合整治项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、狮子山村基本情况

狮子山村委会辖羊角村、大洼子、大石岩等14个村民小组，现有农户466户1598人。地处小街乡西北面，距乡政府所在地24公里，距易门县城69公里。东面邻小街村委会，南面邻木冲、普厂村委会，西邻双柏县大庄镇，北面禄丰县恐龙山镇。共有国土面积*亩，海拔1720米，年平均气温17℃。狮子山村委会属于典型的山地地形，适宜种植烤烟、玉米、小麦、菜豌豆、泡核桃等林果经济作物，当地群众主要靠种植烤烟、玉米、泡核桃作为主要家庭收入来源，部分群众养殖土鸡、生猪等。辖区内矿产资源丰富， (略) 开设于此。 (略) 有大量外来人口聚居于此，促进了经济文化社会的交流与发展。2022年，全村共有脱贫户54户203人，边缘易致贫户7户18人，突发严重困难户2户5人。

项目实施地位于狮子山村委会，部分村民小组部 (略) (略) 未硬化，道路泥泞，路面坡度较大，雨季冲刷严重，出行不便，给群众出行造成安全隐患；原有部 (略) 使用多年，缺乏维护，目前损坏较为严重，不能满足当地经济发展和村民出行的基本需求。村内未建设配套畜圈，不能满足群众养殖需求。为提高村民生活幸福感，改善人居环境，方便群众出行，规划实施2023年小街乡狮子山村沙老林人居环境综合整治项目。

2、项目实施情况

建设内容：新建人畜分离点150平方米，建设污水收集渠140米，并加盖板，新建化粪池1个，项目审核审定金额42.*元。通过2023年小街乡狮子山村沙老林人居环境综合整治项目的实施，完成了项目所有建设内容，达到了完善基础设施建设，改善人居环境，为提高群众生产生活条件奠定坚实基础。

3、资金来源及使用情况

项目建设计划总投资42.*元，财政衔接资金42.*元，其他不足部分由村委会自筹。《 (略) 财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2022〕250号）资金来源于中央财政衔接资金42.*元，项目工程结算金额*.47元，项目已拨付资金*.00元，占中央财政衔接资金100%。

4、组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

该项目由小街乡人民政府委托玉溪 (略) 在2023年3月8日通过邀请招标方式完成招投标工作，确定云南 (略) 为中标候选人，经公示无异意发放中标通知书，2023年3月17日与中标单位签订施工合同，经过近2个月时间的施工，工程于2023年5月5日建设完成全部工程内容，2023年9月6日完成验收。项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行村、乡、财政所三级审批拨付程序。

（二）绩效目标。

1、总目标。

通过实施2023年小街乡狮子山村沙老林人居环境综合整治项目，进一步完善该村基础设施“ (略) ”，促进该村基础设施建设更加完善更加合理，提高村民生活幸福感，改善人居环境，方便群众出行，为提高群众生产生活条件奠定坚实基础。

2、年度目标包括产出目标、效果目标。

（1）数量指标。

①土方开挖≥1600立方米

②毛石基础（出土部分）≥262.5立方米

③C (略) 硬化≥60立方米

④C25砼排水沟≥83米

⑤防护栏杆≥260米

⑥pe排污管（分户管）≥320米

（2）质量指标

①项目工程验收合格率=100%

（3）时效指标

①项目开工时间2023年3月

②项目竣工时间2023年5月

（4）成本指标

①土方开挖成本≤15元/立方米

②毛石基础（出土部分）成本≤365元/立方米

③C (略) 硬化成本≤556元/立方米

④C25砼排水沟成本≤236元/米

⑤防护栏杆成本≤196元/米

⑥pe排污管（分户管）成本≤136元/米

⑦项目建设总成本≤42.*元

（5）社会效益指标

①项目受益人口≥72人。

②项目受益脱贫人口≥4人

（6）可持续影响指标

①工程的使用年限≥30年

（7）服务对象满意度指标

①项目受益人口满意度≥90%

②项目受益脱贫人口满意度≥90%

二、绩效评价工作

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2022年8月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书，乡、村组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开该项目申报入库专题会议，经综合分析，一致同意申报2023年小街乡狮子山村沙老林人居环境综合整治项目建设项目，项目上报易门县乡村振兴局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）、《关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见》（云办发〔2019〕15号）、《云南省财政厅脱贫攻坚领导小组关于加强扶贫项目资金绩效管理考核有关问题的通知》（云财脱贫组〔2019〕4号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（1）自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴省级财政衔接补助资金绩效目标填报、自评主体。

（2）自评范围。纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接 (略) 监控用于该项目工程施工。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优”，得分100分。

2.主要绩效。

（1）数量指标（考评分12分，自评分12分）。

具体打分情况如下：

①土方开挖≥1600立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

②毛石基础（出土部分）≥262.5立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

③C (略) 硬化≥60立方米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

④C25砼排水沟≥83米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

⑤防护栏杆≥260米，根据施工合同按照工程量完成，自评分2分。

⑥pe排污管（分户管）≥320米，根据施工合同按照工程量完成，自评分3分

（2）质量指标（考评分5分，自评分5分）

①项目工程验收合格率100%，项目于2023年9月6日通过验收，自评得分5分。

（3）时效指标（考评分10分，自评分10分）

①项目开工时间2023年3月，已根据施工合同内的实施期限开工，自评得分5分。

②项目竣工时间2023年5月，该工程已按照合同工期内完成建设，自评得分5分。

（4）成本指标（考评分23分，自评分23分）

①土方开挖成本≤15元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

②毛石基础（出土部分）成本≤365元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

③C (略) 硬化成本≤556元/立方米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

④C25砼排水沟成本≤236元/米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

⑤防护栏杆成本≤196元/米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

⑥pe排污管（分户管）成本≤136元/米，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分3分。

⑦项目建设总成本≤42.*元，按招投标综合单价、施工合同要求完成，自评分5分。

（5）社会效益指标（考评分10分，自评分10分）

①项目受益人口≥72人，项目施工完成后受益人口≥72人，自评得分5分。

②项目项目受益脱贫人口≥4人，项目施工完成后受益项目受益脱贫人口≥4人，自评得分5分。

③可持续影响指标，工程的使用年限预计≥30年因暂无使用年限产生，只是刚开始进入使用，暂不纳入现阶段评分。

（6）服务对象满意度指标（考评分10分，自评分10分）

①通过发放10份问卷调查表，调查出受益群众满意度达100%，自评得分10分。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

（二）存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时个别小项有轻微变更，但工程总投资仍控制在正常规定控制范围。

（三）建议和改进措施。进一步提高项目设计质量， (略) 与乡、村前期工作的对接交流，尽可能减少实施过程项目实施内容变更。

附件 1：项目支出绩效自评表

2：问卷调查表10份

易门县小街乡人民政府

2023年9月11日

小街乡沙老林人居环境提升工程建设项目.xlsx