普陀区财政局关于2023年度区本级预算执行和决算草案审计整改结果向社会公告

根据《浙江省审计条例》第三十九条第 (略) 普陀区政府有关加强审计整改工作的意见要求，现将有关事项报告如下：

一、审计结果文书的名称、文号

2024年6月4日我局收到《审计报告》（舟普审财报[2024]5号），明确要求对2023年度区本级预算执行和决算草案审计结果进行整改，并将整改结果及时汇总，上交区审计局。

二、审计反映问题

1、预算编制管理方面存在2个乡镇预算调整未备案问题。

2、预算收支管理方面存在房租收入366.*元未上缴国库、上级专项转移支付1269.*元未分解下达、旅游发展专项资金补助不规范、生态环境保护专项资金使用率低等问题。

3、预算绩效管理方面存在部分项目未纳入预算绩效管理项目、

高龄老人智慧救援项目未按计划完成、家禽血样补助经费支出绩效不佳、送戏下乡活动管理不到位等问题。

4、部门预算管理方面存在“E网扫净”项目未按期完成、帆船跳岛拉力赛报名费收入未做约定等问题。

三、审计处理处罚意见和审计建议

据上述问题，审计提出建议如下：加强预算编制管理能力、提高预算绩效管理水平、深化预算单位监督管理。

四、采取的措施及整改结果

1、预算编制管理方面

针对2个乡镇预算调整未备案问题,已督促2个乡镇将财政预算调整方案提交备案，现已整改完成。今后，我局将着力规范基层财政预算编制、调整工作，督促有关镇财政按照《中华人民共和国预算法》要求做好财政预算调整方案备案。

2、预算收支管理方面

针对“房租收入366.*元未上缴国库”问题，区国有 (略) 房租收入上缴国库。

针对“上级专项转移支付1269.*元未分解下达”问题，我局积极清理上级专项转移支付资金，全部分配下达。下一步，我局将继续推行上级专项转移支付资金分配使用进度定期通报机制，进一步督促资金主管部门加快资金分配进度。

针对“旅游发展专项资金补助不规范”问题，在2024年旅游发展专项资金分配中，督促区文广旅体局严格把握项目“准入关”。同时，修订《 (略) 普陀区旅游发展专项资金使用管理细则》，明确 “微改造、精提升”项目的资金使用范围和补助标准，预计10月份出台。

针对“生态环境保护专项资金使用率低”问题，根据区环保分局专项资金分配方案，结余资金主要用于减污降碳协同项目和污染防治攻坚和技术服务项目。目前减污降碳协同项目正在采购意向公示环节，污染防治攻坚和技术服务正在走招标程序，待相关程序走完之后按规定支出。今后，我局将进一步加强预算执行管理，密切跟踪项目执行和资金使用情况，切实加快专项资金执行力度。

3、预算绩效管理方面

针对“部分项目未纳入预算绩效管理项目”问题，我局印发的《2024年普陀区行政事业单位部门预算编制说明》，已将预算绩效目标设置作为预算安排的前置条件。此外，对于年中追加项目未填报绩效目标现象，实行定期清理，定期通报机制，确保预算绩效项目全覆盖。

针对“高龄老人智慧救援项目未按计划完成”问题，我局督促区民政局加快项目推进进度。截至6月5日，已经安装完成高龄智慧救援设备3246台，超额完成2000台的计划数。

针对“家禽血样补助经费支出绩效不佳”问题，我局已于2024年7月修订了《 (略) 普陀区动物防疫等补助经费管理实施办法》，将家禽（鸡、鸭、鹅）等小动物血样补助标准调整为20元/份。

针对“送戏下乡活动管理不到位”问题，我局督促区文化馆加强送戏下乡活动管理，确定相对固定的责任人，完善送戏下乡”演出资料档案，按照“一场一档”的要求，每场演出均需建立《送戏下乡服务活动记录》（用文字、图片记录每场演出的地点、节目、观众等基本情况），并附上相关村委会的盖章证明。

4、部门预算管理方面

针对“E网扫净项目未按期完成”“问题，我局会同区农业农村局督促普陀区新 (略) 及时签订补充合同，进一步加快“E网扫净”渔农村垃圾分类数字化升级服务项目实施进度。目前该项目已通过初步验收。

针对“帆船跳岛拉力赛报名费收入未做约定”问题，我局督促区文广旅体局签订补充协议，并在协议中增加赛事报名费收入归属用途等相关条款。

我单位主要负责人陈宇宙同志作为审计整改的第一责任人，对本整改结果公告的真实性和完整性负责。

普陀区财政局（单位公章）

2024年8月1日