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关于扫把的采购项目合同履约验收公告

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    2024-12-12
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正文内容

一、 *采购人名称：岳 (略)

二、 *履约供应商名称：岳阳县先锋齐心办公用品店

三、 *采购项目编号：*4022

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位：岳 (略)

六、 *验收日期：2024年12月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 卫洋 * 扫把 2 30.0 卫洋\* 验收通过
2 卫洋 * 扫把 2 16.0 卫洋\* 验收通过
3 卫洋 * 扫把 2 70.0 卫洋\* 验收通过
4 蓝月亮/Blue moon 维E 500g 洗手液 2 26.4 蓝月亮/Blue moon\维E 500g 验收通过
5 心相印 DT* 抽纸 1 220.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT* 验收通过
6 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：翁家庆





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