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附件1
(略) 省陵水 (略) (略)
2 (略) 门决算
目??录
(略) 分??陵水 (略) (略) 部门概况 3
* 、部门职责 3
* 、机构设置 3
(略) 分??陵水 (略) (略) 2 (略) 门决算公开表 3
* 、收入支出决算公开表 3
* 、收入决算公开表 3
* 、支出决算公开表 3
* 、财政拨款收入支出决算公开表 3
* 、 * 般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
* 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算公开表 3
十 * 、国有资本经营预算财政拨款“ * 公”经费支出决算公开表 3
(略) 分??陵水 (略) (略) 2 (略) 门决算情况说明 4
* 、收入支出决算总体情况说明 4
* 、收入决算情况说明 5
* 、支出决算情况说明 5
* 、财政拨款收入支出决算情况说明 5
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
* 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
*
十 * 、国有资本经营预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
*
十 * 、预算绩效情况说明 *
十 * 、其他重要事项情况说明 *
(略) 分??名词解释 *
(略) 分??陵水 (略) (略) 部门概况
* 、陵水 (略) (略) 职责
（ * ）行 (略)
1.贯彻落实党中央和国家、 (略) 政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委 (略) 署和中国（ (略) ）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。
2.拟订并组 (略) 政许可事项审批和政务服务工作政策规定和规章制度，负 (略) 政审批制度改革工作和落实“ * 枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国（ (略) ）自由贸易试验区、中国特色自由贸易 (略) 政审批服务体制机制和政务服务方面的意见和建议。
3.负责统 * (略) 政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项， (略) 审批手续，实行统 * 受理、集中办理、限时办结、统 * 出件的工作模式，对办理结果依法承担相应的法律责任。
4.负 (略) 政 (略) 目录化管理，实行动态调整， (略) 会公开并接受监督，分 (略) 政审批。
5.负 (略) 、 (略) 政许可事项；负责贯 (略) 和省政府、县政府取消、下 (略) 政审批事项。
6. (略) 政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进 * 步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，提高办事效率和服务质量。
7.负 (略) 政许可事项的上 (略) 门或派出机构、 (略) 门以及进驻县政务服务大厅 (略) 政许可事项、公共服务事项和便民 (略) 门 (略) (略) 日常监督和管理。
8.负责全县政 (略) 络信息化建设及“ (略) ＋政务服务”的规 (略) 管理；负 (略) (略) 审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“ * 网通办”建设，组织实施统 * 规范全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯、“看得见”。
9.负责管理 (略) （大厅）和网上政务服务平台。
* .负责贯彻落实国家有关公共资源交易有关法律法规和规章制度；负责 (略) 相关交易管理制度， (略) 有关监管职责。
* .承办县委、县政府 (略) 门交办的其他工作任务。
（ * ） (略)
1. (略) 的行政许可和 (略) 审查，报县政府确定、调整，统 * 受理、送达，并对审批(许可)项目 (略) 协调、督办。
2.负责组 (略) 门审批（许可）事项的联合办理或确 (略) 门牵头办理工作。
3.受理公民、法人和 (略) 管理人员 (略) (略) 为的投诉，并按有关规 (略) 门依法办理。
4. (略) (略) (略) 门就政务事项递交的申请，并按管理权 (略) 门依法办理。
5.承办县政府交办的其他工作。
（ * ）公共资 (略)
1.认真贯彻落实国家有关法律、法规和规章， (略) 交易管理制度。
2.按照规定及程序同意发布各类公共资源交易信息。
3.负责为全县各类公共资源交易服务活动（包括拍卖、挂牌等）提供设施齐全、服务规范 (略) 所，维护公 (略) 的交易秩序，同 (略) 门核检交易项目的相关 (略) 主体资格。
4. (略) 投标的综合监管和服务职责，对县政府采购、企业国有产权交易和土地、矿产权交易、药品和医疗器械采购等交易的服务职责。
5. (略) (略) 门和对公共资源交易负有 (略) 门实 (略) 地服务和设施保障。
6.对公共资源交易综合专家库的抽取终端和交易监控系统及其服务 (略) 日常维护和管理，协助项目业主或者其委托的中介代理机构完成专家抽取，对评审专家的出勤情况和 (略) 记录。
7.负责公共资源 (略) 秩序管理， (略) (略) 交易过程中发生 (略) 为。
8. (略) 交易各方当事人交易档案盒和信誉档案；承办县政府交办的其他公共资源交易服务工作。
* 、机构设置
(略) (略) 2 (略) 门决算编制范围的 * 级预算单位包括：
（ * ） (略) (略) 本级
（ * ）陵水 (略)
（ * ）陵水县公共资 (略)
(略) 分??陵水 (略) (略) 2 (略) 门??决算公开报表
* 、收入支出决算公开表（见正文附件）。
* 、收入决算公开表（见正文附件）。
* 、支出决算公开表（见正文附件）。
* 、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
* 、 * 般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
* 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
???? * 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算
?????????公开表（见正文附件）。
????十、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算
??????????公开表（见正文附件）。
????十 * 、国有资本经营预算财政拨款“ * 公”经费支出决算
??????????公开表（见正文附件）。
(略) 分?陵水 (略) (略) 2 (略) 门决算情况说明
* 、收入支出决算总体情况说明
???? * 年度收、支总计1, * . * 万元，与 * 年度相比，收入、支出总计各增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是因审批事项划转，增加了审批项目评审评估费用。使用非财政拨款结余0. * 万元，较 * 年度决算数持平，主要原因是没有非财政拨款结余数。年初结转结余0. * 万元，较 * 年度决算数持平。结余分配0. * 万元，较 * 年度决算数持平。年末结转结余0万元，较 * 年度决算数持平。
* 、收入决算情况说明
????本年收入合计1, * . * 万元，其中：财政拨款收入1, * . * 万元，占 * %；上级补助收入0. * 万元，占0%；事业收入0. * 万元，占0%；经营收入0. * 万元，占0%；附属单位上缴收入0. * 万元，占0%；其他收入0. * 万元，占0%。
* 、支出决算情况说明
本年支出合计1, * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出1, * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0. * 万元，占0%；经营支出0. * 万元，占0%；对附属单位补助支出0. * 万元，占0%。
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
* 年度财政拨款收入、支出总计1, * . * 万元。与 * 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是因审批事项划转，增加了审批项目评审评估费用。
财政拨款年初结转结余0. * 万元，较 * 年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0. * 万元，较 * 年度年末决算数持平。
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
* 年度 * 般公共预算财政拨款支出1, * . * 万元，占本年支出合计的 * %。与 * 年度相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是因审批事项划转，增加了审批项目评审评估费用。?（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
* 年度 * 般公共预算财政拨款支出1, * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出 * . * 万元，占 * . * %；公共安全（类）支出3万元，占0. * %；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元，占2. * %；卫生健康（类）支出 * . * 万元，占2. * %； (略) 区（类）支出4. * 万元，占0. * %；农林水（类）支出 * . * 万元，占5.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 * . * 万元，占1.8%；住房保障（类）支出 * . * 万元，占1. * %。
（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为1, * . * 万元，完成年初预算的 * %。其中：
1. * 般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） (略) （项）。
年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是剩余指标项目不足以支付日常工作开支。
2. * 般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是剩余指标项目不足以支付日常工作开支。
3. * 般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为 * 万元，支出决算为 * .9万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因是机 (略) 分指标未做完全支出。
4. * 般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。
年初预算为4万元，支出决算为2. * 万元，完成年初预算的 * %。决算数小于预算数的主要原因是出于节俭支出。
5.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层 (略) 区治理（项）
年初预算为6. * 万元，支出决算为6. * 万元，完成年初预算的 * .8%。决算数小于预算数的主要原因：因 * 月份未完结，未支付乡 (略) 员 * 月份生活补助和往返路费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因：已按实际发放在职人员养老保险费用，年初预算较实际项目支出数多。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因：已按实际发 (略) 政单位医疗保险费用，年初预算较实际项目支出数多。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因：已按实际发放在职人员公务员医疗补助费用，年初预算较实际项目支出数多。
* . (略) 区（类） (略) 区环境卫生（款） (略) 区环境卫生（项）
年初预算为5万元，支出决算为4. * 万元，完成年初预算的 * .6%。决算数小于预算数的主要原因：因年底封账时 * 月份保洁员工资未支付。
* .农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）
年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。决算数等于预算数。
* .农林水（类）扶贫（款）其他农业农村（项）
年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因：已合理完成支付计划。
* .农林水（类）扶贫（款）其他农业农村（项）
年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因：已合理完成支付计划。
* .自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等（项）
年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * .9%。决算数小于预算数的主要原因：已合理完成支付计划。
* .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * .9%。决算数小于预算数的主要原因：已合理完成支付计划。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
* 、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
* 年度政府性基金预算财政拨款支出0. * 万元，占本年支出合计的0%。与 * 年度持平。
（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
* 年度政府性基金预算财政拨款支出0. * 万元。
（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
* 、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
* 年度国有资本经营预算财政拨款支出0. * 万元。
（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
* 年度国有资本经营预算财政拨款支出0. * 万元。
（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
* 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0. * 万元。
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算总体情况说明。
???? * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出预算为 * . * 万元，支出决算为0. * 万元，完成预算的2. * %。
????（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算具体情况说明。
* 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0. * 万元，占0%；公务用 (略) 费支出决算0. * 万元，占0%；公务接待费支出决算0. * 万元，占 * %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0. * 万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数持平。
2.公务用 (略) 费支出0. * 万元。
(略) 维护费支出0. * 万元。
????3.公务接待费支出0. * 万元，其中：
国内接待费支出0. * 万元，国内公务接待5批次，接待 * 人次；主要用于接待餐费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是节约“ * 公”开支。
十、政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
* 年度政府性基金预算财政拨款“ * 公”经费支出合计0. * 万元。
十 * 、国有资本经营预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
* 年度国有资本经营预算财政拨款“ * 公”经费支出合计0. * 万元。
十 * 、预算绩效情况说明。
（ * ）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金 * 万元，自评覆盖率达到 * %。
共组织对“综合事务管理经费”等4个 (略) 门评价，涉及资金 * 万元。从评价情况来看，各项目支出已按计划完成，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳， (略) 会效益和可持续效益目标。
开展整体支出绩效评价，涉及资金 * . * 万元。从评价情况来看，我单位严格按照《预算法》和专款专用原则，严禁超预算和无预算支出，在收到财政下达指标后，按照预算支出进度及时支付各项款项。继续加大 (略) 管理力度、 (略) 会高质量发展， (略) 管理不断加强，资金使用效益不断提高。
（ * ）部门决算中项目绩效自评结果。
应当将随 * 年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评 (略) 公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持 * 致）：我部门（单位）今 (略) 门决算中反映第 * 方服务费项目绩效自评结果。
第 * 方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 * 分。全年预算数为 * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * .9%。项目绩效目标完成情况： * 是完成政府投资项目、水土保持、排污等项目评审、评估不少于 * 个； * 是验收通过率大于 * %； * 是受益群体满意度达 * %； * 是项目评审报告完成及时率大于 * %。发现的主要问题及原因：我局虽然在 * 年年初按时上报预算编制表并制定了绩效目标有关内容，但因评估评审项目存在款项拨付时差、工程评审数量较多等原因，在年底时依然面临项目资金短缺的情况。下 * 步改进措施： * 是加强预算编制工作。财务人员、办公室人员应加强与审批室工作人员的工作衔接， (略) 每年接收项目审批申请业务工作量，加强预算编制的科学性、提高预算工作的准确性； * 是经机构改革后，我局承接审批事项繁重，需要开展专业性评估评审的项目较多，建议增列专项工作经费。
第 * 方服务费项目绩效自评综述： (略) 评价小组，经过自查和综合评价分析，本局预算编制基本规范、执行情况良好，内部控制管理制度健全、资金使用合规、账表 * 致， (略) 政府采购制度，资产管理情况较好，能按县财政要求开展绩效评价工作，项目管理符合相关规定，基本达到了预期的 (略) 会效益。绩效自评得分 * 分，绩效评价等级为“优”。
十 * 、其他重要事项情况说明。
（ * ） (略) 经费支出情况。
2 (略) (略) (略) 经费 * . * 万元，与年初预算持平。
（ * ）政府采购支出情况。 * (略) (略) 政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购服务支出 * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。
（ * ）国有资产占用情况。
截至 * 日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值 * 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 * 万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
(略) 分??名词解释
* 、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
* 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
* 、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
* 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
* 、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
* 、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
* 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
十 * 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十 * 、“ * 公”经费：纳入本级财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十 * 、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
十 * 、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列， (略) 印发的《 * 年政府收支分类科目》）
京公网安备 11010802042560号