2021年度娄底市自然资源和规划局经济技术开发区分局部门（单位）部门决算

(略) 分

2 (略) 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 *** 万元。与上年相比，减少 *** 万元，减少 *** %，主要是因为减少了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 *** 万元，其中：财政拨款收入 *** 万元，占 *** %；其他收入 *** 万元，占4.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 *** 万元，其中：基本支出 *** 万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

????2021年度财政拨款收、支总计 *** 万元，与上年相比，减少 *** 万元,减少8.06%，主要是因为缩减公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 *** 万元，占本年支出合计的 *** %，与上年相比，财政拨款支出减少 *** 万元，减少8.06%，主要是缩减公用经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 *** 万元，全部用于自然资源海洋气象等支出 *** 万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 *** 万元，支出决算数为 *** 万元，完成年初预算的 *** %，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 *** 万元，支出决算为 *** 万元，完成年初预算的 *** %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费口径的增长。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 *** 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费口径的增长。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 *** 万元，支出决算为 *** 万元，完成年初预算的 *** %，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 *** 万元，其中：人员经费 *** 万元，占基本支出的 *** %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 *** 万元，占基本支出的 *** %，主要包括维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公经费”决算总计0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元,与2020年度我单位“三公经费”决算支出持平。完成预算数的0%，决算数少于年初预算的主要原因是：进一步落实中央的“八项规定”，缩减公务接待开支。我单位因公务用车改革，取消了单位的公车，所以本单位无公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位无“三公”经费和公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

?2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出 *** 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 *** 万元，降低 *** %。主要原因是：减少公用经费的支出。

十、一般性支出情况

2 (略) 门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无国有资产。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(略) 分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。??

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 (略) 发生的各项支出。??

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。??

机关运行经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(略) 分

附件

2 (略) 门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）2021年度重点工作计划

一）竭力提供资源要素保障。全年获批国有建设用地 *** 亩；组卷上报面积500亩。成交土地25宗，出让总价款 *** .3万元，实现契税 *** 万元。作为经开区48个征迁项目具体业务的承担者，全年共完成土地丈量4440亩，签订土地协议 *** 亩；房屋丈量581栋，签订房屋协议477栋。

二）切实维护自然资源管理秩序。 (略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，拆除面积64亩，复耕复绿面积57亩。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗，面积 *** 亩，全部整改到位。按时完成上级下发的140个农村乱占耕地建房问题图斑的实地核查举证任务。

三）努力提升规划管控效果。全年共出具建设用地预审与选址意见图件8份，总面积 *** .03平方米；出具建设项目选址草图300份；出具《规划设计条件通知书》70份，总面积4598亩；核发《建设用地规划许可证》20份，总用地面积 *** 亩；核发《建设工程规划许可证》19个，总建筑面积 *** .87平方米；核发《建设工程竣工规划条件核实证明》10个，总建筑面积 *** .4平方米。组织召开建筑设计方案专家评审会21次。完成城镇开发边界外3个村庄初步规划方案的公示、评审等阶段性任务。审查农村宅基地规划许可资料96户，许可64户。实现测绘总产值 *** 万元。

四）扎实推进各类专项工作。区10个无籍房办证项目（含棚改），8个项目已按要求清零，累计完成“无籍房”办证1491户，直接惠及群众近4000人。完成房地一体农村宅基地调查测量7503宗，确权登记发证3161本。上级下发经开区“批而未供”处置任务总面积 *** 亩，现已完成供地面积 *** 亩，2018 (略) 置完成率 *** %，2019 (略) 置完成率 *** %。收储项目15个，面积 *** 亩。

五）全面落实地灾防治职责。对辖区695户临坡建房户，逐户走访，发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设，做到人防和技防相结合。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

???2021年我单位合计支出 *** 万元，全部为基本支出。基本支出主要用于保障本单位正常运转，履行片区自然资源事务、职责而发生的支出，涉及范围和主要内容包括人员工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费和涉及片区资源保障、管控、工作推进及地灾防治的交通费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

其中工资福利支出 *** 万元，商品和服务支出 *** 万元，对个人和家庭的补助支出8.5万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出 *** 万元，比2020年减少 *** 万元，其中人员经费 *** 万元，占比为 *** %，比2020年增加1.31万元。日常公用经费 *** 万元，占比为 *** %，比2020年减少 *** 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一） (略) 门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2021年本单位预算支出 *** 万元，实际支出 *** 万元，完成预定绩效目标，差异原因为人员经费口径的增长。具体完成情况如下：

目标1、按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务，耕地保有量和基本农田保护面积达到上级下达的指标。

目标实现和完成情况：

(略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗，面积 *** 亩，全部整改到位。服务对象满意度达100%。

施。管理效率较高，各项职能履行较好，落实国土资源法律法规和土地基本国策，提目标2、做好征地拆迁工作。根据相关政策法规推进征地拆迁工作，完成土地丈量，数据计算，协议填制等征迁工作任务。

目标实现和完成情况：

全年获批国有建设用地 *** 亩；组卷上报面积500亩。成交土地25宗，出让总价款 *** .3万元，实现契税 *** 万元。作为经开区48个征迁项目具体业务的承担者，全年共完成土地丈量4440亩，签订土地协议 *** 亩；房屋丈量581栋，签订房屋协议477栋。服务对象满意度100%。

目标3：卫片执法，闲置土地清理，安全生产工作稳步推进，积极做好卫片巡查， (略) 理违法用地，排查摸清闲置土地。做好动态巡查每周一次。违法用地比例控制在省、市检查范围。

目标实现和完成情况：

督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，拆除面积64亩，复耕复绿面积57亩。服务对象满意度达100%。

目标4：地质灾害防治。在2021年4-10月做好防汛巡查，汛期每天巡查一次，100%保证汛期安全。

目标实现和完成情况：

对辖区695户临坡建房户，逐户走访，发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设，做到人防和技防相结合。服务对象满意度达100%。

目标5：有序开展党建和廉政建设。

目标实现和完成情况：

今年组织职工去革命老区学习，不定期开展小组学习，影片警示教育等，以多种形式开展党建和廉政建设。服务对象满意度达100%。

目标6、完成本年度单位人员经费保障任务

目标实现和完成情况：

2021年按计划完成了人员经费保障任务，保障人数为在职人员15人，退休人员3人，人员经费保障率达100%，单位人员对资金保障满意度达100%。

目标7：非税收入征收任务生产工作稳步推进。在2021年12月之前完成20万元非税征收任务。

目标实现和完成情况：

2021年完成并上缴国库非税收入 *** .2元，超额完成任务。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

?????本年度既定绩效目标均已完成。

（三） (略) 门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线， (略) 门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面， (略) 门（单位）整体及核心业务实施效果。

娄底市自然 (略) 经 (略) 是市自然 (略) 派出机构, (略) 委托,承担行政辖区内以下职能：1、认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。2、参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。3、 (略) 授权，依法开展国土资源执法监察，承 (略) 土地和矿业权属纠纷，查处违法案件。4、实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。5、组织土地和矿产资源调查统计和动态监测， (略) 搞好土地和矿产资源登记发证工作。6、在国土空间规划中统筹安排宅基地用 (略) ，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批?和规划许可等相关手续。7、负责矿产资源储量管理、地质勘查工作，承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批， (略) 搞好采矿权?有偿取得工作。8、 (略) 负责第 (略) 所人、财、物、事和垂直管理。9、 (略) 和经开区管委会交办的其他工作。

我单位工作任务重，预算偏紧，年初预算与年末决算差异主要为人员变动、工资增长等产生的人员经费追加。我单位未使用市级财政资金添置固定资产，目前在经开区管委会办公，使用经开区办公用房及办公设备设高了片区自然资源管理秩序，扎实有序推进各类专项工作，提供资源要素保障，娄底经济技术开发区2020年度土地集约利用评价工作，在18个国家级工业主导型开发区中位列第6； (略) 被中共娄底市委授予“娄底市先进基层党组织” (略) 。服务对象满意度100%。

（四） (略) 门整体支出绩效管理的举措。

1、统筹考虑安排各项资产与业务活动，合理规划安排。

2、落实全过程管理，聚焦事前和事中控制，减少资源浪费。

?????四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2 (略) 门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办的绩效评估考核结果未定。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2 (略) 门（单位）自评得分情况进行简要说明， (略) 门（单位）2021年度整体支出绩效进行评价。

???????2021年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。 (略) 门整体支出评价指标表作出自评得100分，综合各项指标，自评结果为优秀。

????1、我单位年度预算指标 *** 万元，完成 *** 万元，执行率100%，计10分。

2、产出指标：以本单位在职人员20人（含混编5人）按时保质完成省级下发专项任务、征地拆迁、卫片执法、灾害防治等工作，已属超额完成工作，计50分。

3、效益指标:本单位有序保障用地供给，并督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设，为维护经济稳定有序发展，营造良好的营商环境提供了强有力支持，保障了群众生活和睦稳定，保障了生态环境的可持续发展，计分30分。

4、服务对象满意度指标：因涉及事项较多，人员较广，不能保证每个人都满意，但我单位努力将事情做到最好，服务对象整体满意度达到预期目标，计10分。

五、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行偏离绩效目标主要是存在预算经费计划不合理，不利于资金的使用和管理，相关管理制度还有待进一步完善。由于单位编制受限，在财务管理方面，专业财务人员紧缺，目前财务人员的业务能力有待提升。

六、下一步改进措施

1、 (略) *** 建设，加强相关管理制度的学习。

2、力抓绩 (略) 门建设，加强绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。

3、进一步完善管理制度，促进规范管理。

4、财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算 (略) 门报送）

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

我单位将根据绩效自评结果改进工作，争取将实际支出按预算执行，会根据自评结果做好下一年度的资金安排和项目立项。2022年6月 (略) 门整体支出绩效自 (略) 门、单 (略) 公开， (略) 会监督。

2 (略) 门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本 (略) 有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：?周育华???????填报日期：? *** .16?????联系电话： *** ??????单位负责人签字：刘小英

2 (略) 门整体支出绩效自评表

说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：周育华????????填报日期： *** .16????????联系电话：? *** ?????单位负责人签字：刘小英