PDF格式
Excel格式
Word格式
一、 *采购人名称：新宁县三联水库管理站
二、 *履约供应商名称：新宁县兴隆配送服务经营部(个体工商户)
三、 *采购项目编号：#1413
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：新宁县三联水库管理站
六、 *验收日期：2024年9月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 档案袋 | 1 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 电池 | 20 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 笔 | 20 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 固体胶 | 5 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 公牛排插 | 8 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 夹子 | 10 | 110.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 回针 | 1 | 22.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 文件盒 | 5 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 订书针 | 1 | 44.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 计算器 | 4 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 烧水壶 | 3 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 电风扇 | 5 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 皮尺 | 1 | 88.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 卷尺 | 5 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 手提包 | 4 | 512.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 草帽 | 15 | 165.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 雨衣 | 15 | 870.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 靴子 | 15 | 1125.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 安全帽 | 15 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 保温杯 | 6 | 1320.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 档案柜 | 3 | 2250.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 得力 硬面抄 | 20 | 160.0 | 得力/deli\A5 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 T1 硒鼓 硒鼓 | 2 | 280.0 | 得力/deli\得力 T1 硒鼓 | 验收通过 | |
| 24 | 公牛 开关插座 | 8 | 472.0 | 公牛/BULL\GN-C4 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 APYVA608 复写纸 | 1 | 6.8 | 晨光/M&G\APYVA608 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 4274 替芯/铅芯 | 3 | 36.0 | 晨光/M&G\4274 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 110.0 | 晨光/M&G\K-35 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：李年香
京公网安备 11010802042560号