2023年度兰州市妇幼保健院部门决算

第一部分部门概况
一、部门职责
(略) (略) 是一所集保健、医疗、教学、科研于一体的二级* (略) ，创建于1952年，后经多次调整合并至1973年4月，正式建立“ (略) (略) ”。1982年10月，医院更名为“ (略) (略) ”， (略) 卫健委直属公立医疗机构。 (略) 城关 (略) 74号。
(略) 级妇幼保健机构，我 (略) 三县五区（含新区）妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。 (略) 妇幼健康管理、妇幼重大公共卫生项目管理、妇女“两癌”和出生缺陷防治、新生儿遗传代谢病、孕产妇“艾梅*”防治、出生证管理、托幼机构管理、儿童保健等公共卫生工作中发挥着重要职能。医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求
二、机构设置
(略) (略) 2023年部门决算管理范围的科室共53个，主要包括“四大业务部”及行政后勤科室：
妇女保健部：包括妇科，中医妇科、更老年期保健科、青春期保健科、乳腺保健科、妇女群体保健科、体检中心。
孕产保健部：包括产科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产后保健科、孕产群体保健科、医学遗传与产前筛查科。
儿童保健部：包括新生儿科、高危儿管理科、新生儿疾病筛查科、儿科、中医儿科、儿童康复科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童耳鼻喉保健科、儿童群体保健科、预防保健科。
计划生育服务部：包括生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科。
(略) 办、党办、财务科、总务科、设备科、医保科、护理部、药剂科、医务科、保卫科、司机班等行政辅助科室。
我院目前床位编制250张，人员编制295人，现有在岗职工493人，其中：正式职工269人，聘用人员224人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为*.*元。与上年度相比,收、支总计各增加2180.*元,增长10.65%,主要原因是科学技术支出增加35.*元，社会保障和就业支出增加69.*元，卫生健康支出增加175.*元，住房保障支出增加8.*元，其他支出增加1900.*元，年末结转和结余减少9.*元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计*.*元,其中：财政拨款收入*.*元,占70.75%；事业收入6503.*元,占29.14%；其他收入22.*元,占0.10%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计*.*元,其中：基本支出8215.*元,占36.80%；项目支出*.*元,占63.20%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为*.*元。与上年相比,各增加1020.*元,增长6.91%。主要原因是科学技术支出增加35.*元，社会保障和就业支出增加13.*元，卫生健康支出减少928.*元，其他支出增加1900.*元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2155.*元,较上年决算数减少880.*元,下降29.0%。主要原因是科学技术支出增加35.*元，社会保障和就业支出增加13.*元，卫生健康支出减少928.*元，。

• 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2155.*元，主要用于以下方面：科学技术支出43.*元，占2.04%；社会保障和就业支出180.*元,占8.36%；卫生健康支出1931.*元,占89.6%；

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.*元,支出决算为2155.*元,完成年初预算的239.3%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.*元,支出决算为43.*元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加科技成果转化与扩散29.*元，追加其他科学技术支出14.*元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为36.*元,支出决算为180.*元,完成年初预算的490.26%,决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部生活补贴及补助费2.*元，追加离休干部基础绩效12.11，追加退休人员取暖费128.*元。
3．卫生健康支出年初预算数为864.*元,支出决算为1931.*元,完成年初预算的223.53%,决算数大于预算数的主要原因是追加重大公共卫生11.*元，基本公共卫生项目5.*元，疫情防控经费107.*元，医疗服务能力与保障能力提升31.*元，奖励金856.*元，抚恤金55.*元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1679.*元。其中：
人员经费1679.*元,较上年决算数减少359.*元,下降17.64%,主要原因一是工资福利支出增加768.*元，二是对个人和家庭补助减少1128.*元，其中：离休费增加11.*元，退休费增加1.*元，抚恤金增加8.*元，生活补助增加17.46,万元，奖励金减少1168.*元。人员经费用途主要包括：基本工资367.*元，津贴补贴 202.*元，奖金768.*元，对个人和家庭的补助340.*元。
公用经费0.*元,较上年决算数减少0.*元,下降0%,主要原因是我单位无公用经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.*元,本年收入*.*元,本年支出*.*元,年末结转和结余0.*元,支出具体情况如下： (略) (略) 异地新建项目*.*元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.*元,
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.*元,支出决算为0.*元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。,较上年决算数减少0.*元,下降0%,主要原因是我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.*元,支出决算为0.*元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.*元,下降0%,主要原因是我单位未发生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.*元,支出决算为0.*元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.*元,下降0%,主要原因是我单位未发生公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.*元,支出决算为0.*元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车,较上年决算数减少0.*元,下降0%,主要原因是我单位未购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为0.*元,支出决算为0.*元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.*元,下降0%,主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.*元,支出决算为0.*元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生公务接待费。较上年决算数减少0.*元,下降0%,主要原因是我单位未发生公务接待费。外事接待费支出0.*元。主要是我单位未发生外事接待费。
其他国内公务接待支出0.*元。主要是我单位未发生其他国内公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.*元,较上年决算数减少0.*元,下降%,主要原因是我单位未发生会议费。本年度培训费支出8.*元,较上年决算数增加7.*元,增长5253.33%,主要原因是2022年度受疫情影响，基本无外出进修培训人员。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.*元,其中：政府采购货物支出0.*元、政府采购工程支出0.*元、政府采购服务支出0.*元。授予中小企业合同金额0.*元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.*元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于本部门业务联动及外出活动。单价*元(含)以上设备20台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目12个,共涉及资金476.*元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对202 (略) (略) 异地新建项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金*.*元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金*元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“艾滋病防治”“承担公共卫生任务补助”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出476.*元,政府性基金预算支出*.*元,国有资本经营预算支出*元。从评价情况来看,有13个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，优良率为100%。所涉及项目均已完成，且完成质量较好，通过各项目实施， (略) 医疗活动的正常进行，提高了医护人员的诊疗水平及工作效率，并从一定程度 (略) (略) 竞争力，使广大患者就医更加便捷， (略) 职工及广大群众的认可度。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映艾滋病防治、承担公共卫生任务补助等14个项目绩效自评结果。
1.“艾滋病防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.*元,执行数为1.*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展重点人群艾滋病宣传教育, 扩大艾滋病检测范围，做好艾滋病防治工作；二是加强监测和检测工作，及早发现艾滋病病毒感染者及艾滋病患者，减少艾滋病病毒传播。发现的主要问题及原因：宣传方式不够多样化。下一步改进措施：广泛采用新媒体等多种方式宣传，提高艾滋病检测覆盖面及主动检测人数，进一步艾滋病预防知识普及率,提高防治效果。艾滋病防治项目绩效自评情况：优。
2.“承担公共卫生任务补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为*元,执行数为*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成卫生耗材采购，保证医疗工作有效进行。；二是保障患者就医卫生耗材需求，提升医疗服务能力。发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：在保障耗材质量和供应的基础上，严格控制耗材价格，规范购销行为，为患者提供安全有效、性价比适宜的耗材。承担公共卫生任务补助项目绩效自评情况：优。
3.“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.*元,执行数为4.*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对35～64岁农村妇女进行一次“两癌”免费检查，逐步提高妇女“两癌”筛查率；二是探索适合基层的妇女“两癌”检查服务模式，逐步建立健全“两癌”防治长效工作机制。发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：加强妇女“两癌”检查技术人员业务培训，切实提高服务质量。基本公共卫生服务补助资金：优。
4.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.52分。项目全年预算数为1.*万元,执行数为1.*万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成*例新生儿多种遗传代谢病筛查任务数，累计筛查可疑阳性403例，累计随访401例，累计筛查阳性率2.40%，可疑阳性召回率99.50%，无确诊病例；二是完成*例妇女两癌筛查任务。发现的主要问题及原因：患者对乳腺钼靶的接受度较差，因为任务下达时间较晚，部分初筛阳性患者还未进行进一步的诊断。下一步改进措施：创新筛查模式，提高筛查质量和效率，逐步提高宫颈癌和乳腺癌筛查早诊率，建立健全“两癌”防治长效工作机制。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优。
5. “ (略) (略) 异地新建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.38分。项目全年预算数为*万元,执行数为*.*元,完成预算的66.85%。项目绩效目标完成情况：完成门诊楼二层及以下钢筋绑扎100%、砼浇筑完成100%；病房楼十一层及以下钢筋绑扎100%、砼浇筑完成100%；水电安装预埋随主体同步完成。发现的主要问题及原因：项目虽已完成了计划工作量，但未按时间节点完成土建安装，导致无法按照实际工作量计量支付。下一步改进措施：今后将继续完善预算项目和专项资金使用考核机制，严格预算执行、强化预算监督管理，确保项目按时完成。 (略) (略) 异地新建项目：优。
6.“ (略) (略) 异地新建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为263.*元,执行数为263.*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成监理、全过程造价咨询服务及全过程造价咨询服务。发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：建立或完善预算项目和专项资金使用考核机制，严格预算执行、强化预算监督管理，科学合理编制项目，加强会计监督，提高资金使用效益，多部门协作，继续推进项目实施，确保各项目按时完成。。 (略) (略) 异地新建项目绩效自评情况：优。
7.“ (略) 科技计划项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.47分。项目全年预算数为*元,执行数为29.*元,完成预算的94.74%。项目绩效目标完成情况：按照项目合同书年度预算，购买项目所需材料、试剂，完成样本采集、检测，完成问卷调查、统计，完成数据统计分析，发表相关学术论文。发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：进一步提高科研团队水平， (略) 母婴安全保障工作提供科学依据。 (略) 科技计划项目绩效自评情况：优。
8.“ (略) 人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为14.*元,执行数为14.*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据相关文件，完成对金城名（中）医、金城名护士工作补贴及工作室运行经费的发放。发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：进一步提升医护人员的诊疗水平及工作效率， (略) (略) 竞争力。 (略) 人才工作经费项目绩效自评情况：优。
9.“卫生科技发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为*元,执行数为*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科研项目顺利验收结题，提升技术人员及团队科研学术水平。发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：进一步提升技术人员及团队科研学术水平。
10.“医疗服务与保障能力提升专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.*元,执行数为13.*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成各级管理人员及监测人员的培训，组织开展孕产妇和新生儿死亡评审工作，提高孕产妇和儿童的疾病诊断和防治能力，提高出生缺陷预防、筛查、诊断、跟踪随访等专业技能水平。发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：进一步加强培训、网络直报、出生缺陷监测及危重症孕产妇监测的质量、数据收集、漏报等情况的督导，进一步规范出生缺陷监测工作。医疗服务与保障能力提升专项项目绩效自评情况：优。
11.“疫情防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为107.*元,执行数为107.*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障闭环管理工作人员住宿问题，保障疫情防控工作的顺利进行。非绿码病人与普通患者区域形成分离，减轻患者就医压力，健康和安全得到保障。发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：进一步提升医护人员的诊疗水平及工作效率， (略) (略) 竞争力。艾滋病防治项目绩效自评情况：优。
12.“政策性补亏项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为27.*元,执行数为27.*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成化学试剂采购，保证医疗工作有效进行；二是保障患者就医化学试剂需求，提升医疗服务能力。发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：在保障化学试剂质量和供应的基础上，严格控制耗材价格，规范购销行为，为患者提供安全有效、性价比适宜的耗材。政策性补亏项目绩效自评情况：优。
13.“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.*元,执行数为3.*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展重点人群艾滋病宣传教育, 扩大艾滋病检测范围，做好艾滋病防治工作；二是加强监测和检测工作，及早发现艾滋病病毒感染者及艾滋病患者，减少艾滋病病毒传播。发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：加强对服务薄弱环节的培训，如孕期尽早检测、咨询技巧、感染孕产妇及所生儿童治疗干预等环节进行系统的技术培训，确保时长和频次，提高培训效果。重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：优。
14.“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为*,执行数为5.*元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： (略) 级预防艾滋病、梅毒级*肝母婴传播培训班,培训覆盖率100%；发现的主要问题及原因：该项目按绩效目标完成，且完成质量较好。下一步改进措施：加强对服务薄弱环节的培训，确保时长和频次，提高培训效果。重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
2 (略) 涉及目均已完成，且完成质量较好。从评价情况来看,有13个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，优良率为100%。通过各项目实施， (略) 医疗活动的正常进行，提高了医护人员的诊疗水平及工作效率，并从一定程度 (略) (略) 竞争力，使广大患者就医更加便捷， (略) 职工及广大群众的认可度。

第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1： (略) (略) 2023年度决算公开报表
附件2： (略) (略) 2023年度整体和项目支出绩效自评公开表