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一、合同编号：SCHT- (略) -2023-*
二、合同名称： (略) 公安局交警支队高速公路交警大队文具等直接订购采购合同
三、项目编号：SCDD- (略) -2023-*
四、项目名称： (略) 公安局交警支队高速公路交警大队采购订单
五、合同主体
采购人(*方)： (略) 公安局交通警察支队高速公路交警大队
地址： (略) 市辖区安 (略) 公安局交通警察支队高速公路交警大队
联系方式：*
供应商(*方)： (略) 公共 (略)
地址： (略) 碑林区长安北段14号253幢10101号
联系方式：*
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 移动硬盘 | 1(块) | 399.00 | 399.00 |
| 2 | 墨盒 | 4(个) | 309.00 | 1236.00 |
| 3 | 电水壶 | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 4 | 墨盒 | 5(个) | 99.00 | 495.00 |
| 5 | 墨水 | 4(支) | 85.00 | 340.00 |
| 6 | 优盘 | 7(个) | 67.00 | 469.00 |
| 7 | 宽胶带 | 8(筒) | 49.50 | 396.00 |
| 8 | 台卡 | 1(个) | 23.30 | 23.30 |
| 9 | 打印纸 | 10(包) | 23.00 | 230.00 |
| 10 | 中性笔芯 | 12(盒) | 18.50 | 222.00 |
| 11 | 中性笔 | 11(盒) | 18.48 | 203.28 |
| 12 | 印台 | 4(支) | 10.00 | 40.00 |
| 13 | 钢直尺 | 2(把) | 9.80 | 19.60 |
| 14 | 抽杆夹 | 5(包) | 9.00 | 45.00 |
| 15 | 热敏纸 | 45(卷) | 6.00 | 270.00 |
| 16 | 口取纸 | 4(包) | 3.00 | 12.00 |
| 17 | 固体胶 | 20(支) | 3.00 | 60.00 |
| 18 | 订书钉 | 5(盒) | 2.80 | 14.00 |
| 19 | 电池 | 50(粒) | 2.50 | 125.00 |
| 20 | 回形针 | 10(盒) | 2.00 | 20.00 |
合同金额： 4799.18元，大写(人民币)：*仟*佰***元*角*分
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 移动硬盘 | 1(块) | 399.00 | 399.00 |
| 2 | 墨盒 | 4(个) | 309.00 | 1236.00 |
| 3 | 电水壶 | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 4 | 墨盒 | 5(个) | 99.00 | 495.00 |
| 5 | 墨水 | 4(支) | 85.00 | 340.00 |
| 6 | 优盘 | 7(个) | 67.00 | 469.00 |
| 7 | 宽胶带 | 8(筒) | 49.50 | 396.00 |
| 8 | 台卡 | 1(个) | 23.30 | 23.30 |
| 9 | 打印纸 | 10(包) | 23.00 | 230.00 |
| 10 | 中性笔芯 | 12(盒) | 18.50 | 222.00 |
| 11 | 中性笔 | 11(盒) | 18.48 | 203.28 |
| 12 | 印台 | 4(支) | 10.00 | 40.00 |
| 13 | 钢直尺 | 2(把) | 9.80 | 19.60 |
| 14 | 抽杆夹 | 5(包) | 9.00 | 45.00 |
| 15 | 热敏纸 | 45(卷) | 6.00 | 270.00 |
| 16 | 口取纸 | 4(包) | 3.00 | 12.00 |
| 17 | 固体胶 | 20(支) | 3.00 | 60.00 |
| 18 | 订书钉 | 5(盒) | 2.80 | 14.00 |
| 19 | 电池 | 50(粒) | 2.50 | 125.00 |
| 20 | 回形针 | 10(盒) | 2.00 | 20.00 |
合同金额： 4799.18元，大写(人民币)：*仟*佰***元*角*分
七、验收日期：2023年12月26日
验收组成员：史卓、秦妍妮、唐国林、刘喆
九、验收意见：验收合格
十、其他补充事宜：
(略) 公安局交通警察支队高速公路交警大队
2023年12月25日
京公网安备 11010802042560号