广昌县退役军人事务局部门2021年度部门决算

广昌县退役军人事务局部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 县退役军人事务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

广昌县退役军人事务局主要职能职责涉密，不予公开。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：县退役军人事务局机构规格正科级，机构类别为行政单位。县退役军人服务中心机构规格副科级,公益一类，机构类别为事业单位。由于我单位1个下属事业单位未财政独立核算,2021年部门决算数据包含机关及其下属1个事业单位财务数据。

本部门2021年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2254.*元，其中年初结转和结余265.*元，较2020年减少123.*元，下降31.70%；本年收入合计1988.*元，较2020年减少537.*元，下降21.29%，主要原因是：2021年较上年减少退役安置专项、大楼维修修缮、公务购置支出项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1988.*元，占100%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；其他收入*元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2254.*元，其中本年支出合计1988.*元，较2020年减少66.*元，下降3.25%，主要原因是：2021年较上年减少退役安置专项、大楼维修修缮、公务购置支出项目收入。年末结转和结余265.*元，较2020年减少123.*元，下降31.7%，主要原因是：2021年较上年减少退役安置支出项目收入。

本年支出的具体构成为：基本支出280.*元，占12.43%；项目支出*元，占87.57%；经营支出*元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2396.*元，决算数为2254.*元，完成年初预算的94.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为*元，决算数为2250.*元，完成年初预算的94.15%，主要原因是：2021年较上年减少退役安置专项、大楼维修修缮、公务购置支出项目收入。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为6.*元，决算数为3.*元，完成年初预算的63.04%，主要原因是：2021年较上年减少项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出280.*元，其中：

工资福利支出194.*元，较2020年增加8.*元，增长4.52%，主要原因是：2021年新增工作人员及人员工资社保等支出增长。

（二）商品和服务支出81.*元，较2020年减少42.*元，下降34.14%，主要原因是：2021年较上年减少对大楼进行维修修缮支出项目收入。

（三）对个人和家庭补助支出3.*元，较2020年减少9.*元，下降73.17%，主要原因是：2021年较上年减少退役安置支出项目收入。

（四）资本性支出0.*元，较2020年减少12.*元，下降97.9%，主要原因是：2021年较上年减少公务购置支出项目收入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.*元，决算数为4.*元，完成预算的81.69%，决算数较2020年减少14.*元，下降74.52%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是近几年均无该项支出。决算数较年初预算数持平的的主要原因是：近几年均无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.*元，决算数为3.*元，完成预算的99.71%，决算数较2020年减少0.*元，下降15.25%，主要原因是严控支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.*元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.*元，决算数为1.*元，完成预算的56.8%，决算数较2020年减少1.*元，下降48.14%，主要原因是严控支出，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出82.*元，较上年决算数减少55.*元，降低40.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、公务用车购置支出减少、劳务费用支出增加减少、落实过紧日子要求压减差旅、公务接待等支出。

七、政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单价*元以上通用设备0台（套），单价*元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1016.*元，占项目支出总额的51.49%。

组织对“义务兵家庭优待金”“优抚对象补助经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出*元，政府性基金预算支出*元，国有资本预算支出*元。从评价情况来看，我局项目支出绩效评价优秀，基本完成预定绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出*元，政府性基金预算支出*元。从评价情况来看，我局项目支出绩效评价良好，基本完成预定绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100元，自评结论为“优秀”，项目全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县义务兵家庭及时、足额发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭优待政策落实，义务兵安心部队服役，“拥军优属、拥政爱民”，维护义务兵家庭的合法权益，促进国防和军队建设，保持社会稳定。本单位将针对绩效评价结果，对项目执行情况进行总结及改进。并对绩效评价相应报告及表格按规定方式和时 (略) 站进行公开。

2021年优抚对象补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100元，自评结论为“优秀”，项目全年预算数为*元，执行数为755.*元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：向全县符合享受抚恤待遇条件的重点优抚对象发放抚恤补助及时足额发放抚恤补助，保障重点优抚对象的基本生活。本单位将针对绩效评价结果，对项目执行情况进行总结及改进。并对绩效评价相应报告及表格按规定方式和时 (略) 站进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年度组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出*元，政府性基金预算支出*元。从评价情况来看，我局项目支出绩效评价优秀，基本完成预定绩效目标。

第四部分 名词解释

1.一般财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

广昌县退役军人局2021年部门决算公开10.24.XLS