天水市生态环境局武山分局2020-部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共 (略) 省委办公厅 (略) 省人民政府办公厅关于进 * 步推进预算公开工作的实施方案》、《 (略) 市市委市政府<关于进 * 步推进预算公开工作的实施方案>》、《 (略) 关于编制 * (略) 门预算的通知》，现将 (略) 门预算公开如下：

* 、 部门职责

（ * ） (略) 生态环境保护有关制度。 (略) 国家生态环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境保护规划以及水、空气、噪声功能区划， (略) 国家和省上生态环境保护标准、基准和技术规范。协助实施生态环境保护目标责任制。

（ * ）参与生态环境问题的统筹协调和监督管理。 参与较大及以上环境污染事故和生态破坏 (略) 理，配合县政府对 * 般突发生态环境事件的应急、预警工作，组织落实生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（ * ）负责监督管理减排目标的落实。 (略) 国家和各类污染物排放总量控制、排污许可制度，确定大气、水、土壤等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标和减排任务。

（ * ）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省、市级财政性资 (略) 排的建议， (略) 门做好相关项目的组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（ * ）负责环境污染防治的监督管理。 (略) 国家大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导、 (略) 乡生态环境综合整治工作，落实农业面源污染治理、农村污水治理等农村生态环境保护工作。牵头落实区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。牵头落实流域水环境保护工作。

( * )监督落实生态保护修复工作。 (略) 国家和省上各类自然保护地生态环境监管要求，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）管理工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

( * )负责核与辐射安全的监督管理。 (略) 国家、省上有关政策、规划、标准，承担核与辐射安全监督管理工作。负责监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐 (略) 理和应急管理工作。

（ * ）参与生态环境保护许可工作。在 (略) 的授权范围内承担生态环境保护许可具体工作。

( * )负责生态环境监测工作。贯彻国家生态环境监测制度，执行国家生态环境监测规范和标准，参与市级生态环 (略) 点管理。组织实施生态环境质量监测、生态环境执法监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境 (略) 调查、评价、预警预测，参与生 (略) 和生 (略) 建说。 (略) 制度。

(十)负责应对气候变化工作。 (略) 国家应对气候变化及湿室气体减排重大战略、规划和政策。组织协调有关国际条约的履约工作， (略) 理对外相关生态环境事务。

（十 * ）贯彻落实生态环境保护督察制度。组 (略) 门配合做好中央、省委、市委开展的生态环境保护督查和整改相关工作。

（十 * ）负责生态环境执法工作。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。加强生态环 (略) (略) * 建设和业务工作。

（十 * ）组织开展生态环境保护宣传教育工作。 (略) 国家和省、市生态环境保护宣传教育纲要。组织实施生态环境保护宣传教育工作。组织开展生态环境保护法律法规宣传， (略) 会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十 * ）完成 (略) 交办 (略) 委、县政府转办的其他任务。

（十 * ）职能转变。 (略) (略) (略) (略) 乡各类污染 (略) 政执法职责，全面落实大气、水、土 (略) 动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打赢打好污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障。　

* 、机构设置

（ * ）内设及归口管理机构

(略) 、农村生态股、污染防治股、环境管理股。

（ * ）参照公务员法管理的事业单位

无。

（ * ）其他事业单位

(略) 市 (略) 生 (略)

　 * 、部门预算收入及支出总体情况

（ * ）全年收入

* 年收入预算 * . * 万元，比 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。其中： * 般公共预算拨款 * . * 万元,比 * . * 万元增加 * . * 万元，增加的原因是项目增加;结转结余资金 * . * 万元，比 * . * 万元减少 * . * 万元，减少的原因是严格按照 (略) 。

（ * ）全年支出

* 年支出预算 * . * 万元，比 * 年预算增加 * . * 万元，增长 * . * %。

1、基本支出

* 年基本支出0万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元。比 * 年预算减少 * . * 万元，下降 * %，下降的主要原因是因机构改革，上划 (略) (略) 。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

* 年项目支出 * . * 万元，比 * 年预算增加 * . * 万元，增长 * . * %，增长的主要原因是项目增加。

（ * ）政府支出功能分类指标

节能环保支出： * . * 万元。

（ * ）非税收入

2 (略) 门计划征收0万元。

（无非税收入预算： * 年本单位无非税收入）。

( * )政府性基金预算支出

* 年政府性基金预算安排0万元。（无政府性基金预算： * 年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

* 、部门 * 般性支出、 * 公经费财政拨款情况

（ * ） * 公经费

* 年 * 公经费预算0万元，比 * 年减少5. * 万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比 * 年预算增减0万元。

2.公务接待费0万元，比 * 年预算减少0. * 万元，下降的主要原因机构改革，上划 (略) (略) 。

3.公务用 (略) 维护费0万元（其中：公务用车购置0万元， (略) 维护费0万元），比 * 年预算减少0万元。

（ * ）培训费

培训费0万元，比 * 年预算减少0万元，下降的主要原因是压减培训费。

（ * ）会议费

会议费0万元，比 * 年预算减少0万元，下降的主要原因是压减会议费。

（ * ） (略) 费

(略) 费0万元，比 * 年预算增加5.4万元，增长的主要原因是因机构改革，上划 (略) (略) 。

* 、其他重要事项情况说明

（ * ）政府采购情况

* (略) 本级和直属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（ * ）国有资产占用情况

流动资产占 * . * %，固定资产占 * . * %,无形资产占0%。

（ * ）部门绩效评价进展情况

* (略) 绩效目标管理的项目4个,(1) * 年生态功能区转移支付资金环境保护红线划定与勘界定标项目， * 万元，（2） * 年武山 (略) 理项目， * . * 万元，(3) (略) (略) 理厂工程项目， * 万元。（4）第 * 批环境保护专项经费， * 万元。效果目标大于 * %，预算资金到位情况，足额到位。 (略) 率 * %，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

* 、名词解释

1.财政拨款： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

4.“ * 公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7. (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

8. * 般公共服务支出；反映政府提供的 * 般公共服务的支出

我部门郑重承诺， (略) 有数据真实、完整。

附件1： * 年 (略) (略) (略) 预算公开表

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附件2： * 年 (略) (略) (略) 财政支出项目绩效目标申报表

*** .xls