庆元县储备粮管理情况专项审计调查审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定， (略) 派出审计组，对自2022年1月21日起，对庆元县储备粮管理情况进行专项审计调查，重点审计2019年以来储备粮管理及相关公共资金管理使用情况,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

(略) 是我 (略) 门，负责组织实施全县粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。县粮储公 (略) 下属国有企业，主要负责我县定购粮、议购粮、储备粮的收购、储存、调拨等业务。

二、审计调查发现的主要问题

（一） (略) 门责任履行方面存在的问题

(略) 对成品粮的监督检查工作不到位。

（二）地方储备粮储存管理方面存在的问题

应急成品粮库存数量不足。

（三）地方储备粮购销和轮换管理方面存在的问题

1.违规发放订单粮价外补贴。

2.执行订单粮食收购程序不规范。

（四）相关公共资金使用方面存在的问题

1.庆元县粮食储备库项目未及时办理竣工决算。

2.国有粮食流通基础设施出租后用途不合规。

（五）内控制度建立执行方面存在的问题

1.部分粮食订单票证缺失。

2.本单位职工违规承揽工程项目。

3.未按规定取消备用金。

4.三年以上往来款未及时清理。

5.公务接待不规范。

6.违规发放会议签到费。

7.违规发放党员慰问品。

三、审计调查发现问题的整改情况

对此次审计发现的问题， (略) 已依法出具审计报告。 (略) 对审计报告中反映的问题，积极采取措施进行了整改。

(略)

2022年6月14日