泸定县总工会2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

（一）机构组成。

泸定县总工会是一级预算行政单位1个，没有下属二级预算单位，泸定县总工会是一级预算行政单位1个，没有下属二级预算单位，我单位共有编制4人，其中：行政编制3人，工勤事业编制1人。

（二）机构职能。

执行镇人民代表大会以及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依照法律和工会章程，组织和指导基层工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会职能。贯彻全州和全县工会代表的决议，开展各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关部门协商解决有关问题； 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委县政府和州总工会反映职工群众的愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定； 指导基层工会的自身建设和改革，监督检查工会章程的贯彻执行。按照县委各州总工会的要求，制定工会的各项组织制度和民主制度；同县委 和县级有关部门党组党委协商推荐县属个事业、行政机关工会的领导人选。研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划，负责基层工会干部的培训工作，加强工会干部队*建设；协助县政府做好全国、省、州劳模的推荐、评选和管理工作； 负责全县工会经费的管理、审查、审计工作；负责工会事业发展指导、协调工作；承接县委、县政府和上级工会交办其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

2021年度预算收入总计139.*元、支出预算总计139.*元。年末无结转结余。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年度预算收入总计139.*元、支出预算总计139.*元。年末无结转结余资金。其中：

一般公共服务支出预算123.*元；

社会保障和就业支出预算6.*元；

卫生健康支出预算3.*元；

住房保障支出预算5.*元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2021年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。?

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、?违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。?

（三）绩效目标完成情况。

1.本年度我单位预算资金整体完成良好，无结余资金。

2.本年度我单位一般公共预算支出123.*元，决算支出123.*元。年末无结转结余。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年度我单位预算执行依法依规有序完成，但是还存在管理不善，资金使用不规范问题，我单位将在以后工作中认真按照相关法律法规正确使用相关预算资金。

（五）存在问题。

1.可操作性有待增强。

我单位预算支出项目更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。

2.成果应用有待加强。

绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。?

（六）目标

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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泸定县总工会 ?????

2022年7月26日