2024年度江苏省无锡师范学校附属小学单位预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施全日制小学学历教育，促进基础教育发展。

(略) 无锡师范附属小学由无锡现代教育先驱顾倬先生创办，诞生于无锡师范同时代的1913年，发展至今，锡师附小已有学前总部和阳光两个校区，共有83个班级，3千多名学生。学校师资力量雄厚、办学特色鲜明，以一流的办学条件、先进的办学水平，在社会上享有盛誉。1982年成 (略) 实验小学，2000年被教育部确定为全国现代教育技术实验学校， (略) 文明单位、 (略) 模范学校、 (略) 德育工作先进学校、 (略) 文明单位、 (略) 德育工作先进学校、 (略) 常规管理先进学校、 (略) 示范家长学校、 (略) 心理健康教育示范等荣誉称号，是一所具有百余年历史的著名老校。

学校坚持乐学理念，坚持培育完整儿童，坚持五育并举。为了培养完整的儿童，附小始终高举乐学教育的旗帜，不断深化和发展乐学教育。对课程的研究、改造和优化，一直是乐学教育研究的重要内容。附小不断探索基础学科对国家课程的最优化实施，明晰学科价值，落实核心素养；进行综合学科课程内容的新样态开发，完善课程体系，落实“五育并举”；推进特色校本课程的可持续发展，提升学科品味，变革学习方式。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：学校党委、校长室、集团办公室、校长办公室、教导处、德育处、教科室、总务处。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1.素质教育：积极落实立德树人根本任务，深入实施“润心”行动，深化“诚勇家长学校”品牌项目建设，落实全覆盖双师家访活动，开发更多家庭教育讲座视频，持续加强家校沟通。优化多元评价体系，创新成果评价，设计指向儿童多元发展的十大“乐学徽章”系列，形成综合学科课程体系序列，结合“科学+”方案，探索附小模式的综合实践课程特色新路。坚持五育并举，不断提高校园阳光体育运动实效，推动劳动教育校本研究。深化国际理解教育，加强未成年人思想道德建设，积极争创全国文明校园。

2.教学改革：坚持以“做”科研为内涵建设核心，持续推进乐学教育研究，将乐学教室作为打破教学改革的最后一公里，打造个性化的年级教室，运行专属化命名教室，拓宽多功能思政教室，完善工程教室。抓住样本年级，强化“六大原则”，实施“七步方略”，研制学科组建设规划，推动学科组建设，形成学科风格。 (略) 前瞻性项目、义务教育教学 (略) 十四五重点课题研究，出版乐学教室环境专著和《成于乐：乐学教育十人谈》口袋书。

3.队*建设：实施干部队*“强基工程”，建立谈心谈话、沙龙研讨、轮岗交流等制度，形成“能上能下”“能守能创”“留得住又走得出”“出得去又回得来”的用人机制；钻研教师队*“良师课堂”，实施诚勇良师行动、乐学良师行动、青年良师行动，抓实教师培训工作，持续打造“乐学育人”四有好教师团队；打造教师成长“制度锦囊”，用好教师发展指南，持续优化更新教师科研支持性、服务型制度，将教师队*与德育、教学、科研、后勤等多向结合，把“为教师服务”的发展思路通过制度落到实处。

4.内部治理：完善集团化办学的领导体制，优化集团化办学的治理典制，打造集团化办学的溢出机制，创新集团化办学的考核赛制；强人员配置，坚持梯次“育”、择优“选”、大胆“用”；创新设置综合办公、教师发展、课程教学、学生成长、督导评估五大中心，进一步完善集团-成员校“两级管理”运行模式，形成学校管理的闭合回路；促单校独立，以独立单位对各成员校进行绩效考核，激活办学动力，推动特色发展，不断焕发自主、自觉、自然的办学活力。

5.办学质量：持续攻坚“双百项目”，探索附小教育集团集团化办学5.0版本，细化集团化办学方略，打造“乐学教室”学科实践新范式，创新实践“科研后勤”，努力化解入学矛盾，积极探索“工程教育”。

第二部分

2024年度

(略) 无锡师范学校附属小学

单位预算表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年度收入、支出预算总计8,643.12万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,487.49万元，减少14.68%。其中：

（一）收入预算总计8,643.12万元。包括：

1．本年收入合计8,643.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入8,643.12万元，与上年相比减少1,487.49万元，减少14.68%。主要原因是工资政策性调整，回购储备学校资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计8,643.12万元。包括：

1．本年支出合计8,643.12万元。

（1）教育支出（类）支出5,478.47万元，主要用于教育教学活动支出。与上年相比减少1,483.06万元，减少21.3%。主要原因是工资政策性调整，回购储备学校资金减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出707.6万元，主要用于基本养老保险及单位职业年金缴费支出。与上年相比增加6.86万元，增长0.98%。主要原因是社会保障费缴费政策性调整。

（3）卫生健康支出（类）支出318.5万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加1.37万元，增长0.43%。主要原因是事业单位医疗保险缴费政策性调整。

（4）住房保障支出（类）支出2,138.55万元，主要用于单位职工公积金、提租补贴、新职工住房补贴。与上年相比减少12.66万元，减少0.59%。主要原因是单位职工公积金、提租补贴、新职工住房补贴政策性调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年收入预算合计8,643.12万元，包括本年收入8,643.12万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入8,643.12万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年支出预算合计8,643.12万元，其中：

基本支出7,903.66万元，占91.44%；

项目支出739.46万元，占8.56%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年度财政拨款收、支总预算8,643.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,487.49万元，减少14.68%。主要原因是工资政策性调整，回购储备学校资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年财政拨款预算支出8,643.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,487.49万元，减少14.68%。主要原因是工资政策性调整，回购储备学校资金减少。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出5,478.47万元，与上年相比减少1,483.06万元，减少21.3%。主要原因是工资政策性调整，回购储备学校资金减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出471.73万元，与上年相比增加4.57万元，增长0.98%。主要原因是社会保障费缴费政策性调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出235.87万元，与上年相比增加2.29万元，增长0.98%。主要原因是社会保障费缴费政策性调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出318.5万元，与上年相比增加1.37万元，增长0.43%。主要原因是事业单位医疗保险缴费政策性调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出676.11万元，与上年相比减少4万元，减少0.59%。主要原因是单位职工公积金政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出458.63万元，与上年预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1,003.81万元，与上年相比减少8.66万元，减少0.86%。主要原因是提租补贴政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年度财政拨款基本支出预算7,903.66万元，其中：

（一）人员经费7,339.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费563.75万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年一般公共预算财政拨款支出预算8,643.12万元，与上年相比减少1,487.49万元，减少14.68%。主要原因是工资政策性调整，回购储备学校资金减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7,903.66万元，其中：

（一）人员经费7,339.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费563.75万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.8万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占“三公”经费的73.68%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的26.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1万元，与上年预算数相同。

(略) 无锡师范学校附属小学2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

(略) 无锡师范学校附属小学2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.7万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

(略) 无锡师范学校附属小学2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额137.8万元，其中：拟采购货物支出1.45万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出136.35万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金8,643.12万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计739.46万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。