资阳市自然资源和规划局临空经济区分局2023年单位预算编制说明

资阳市自然资源和规划局临空经济区分局2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局主要职能是贯彻落实关于自然资源、国土空间规划和林业等工作方针政策和决策部署，履行集中领导。

（二）2023年重点工作

1.围绕规划建设“大会战”工作安排，高质高效开展临空经济区规划编制工作。2.围绕高新临空协同发展，在规划编制、项目推进上做好规划保障。3.全力报批项目用地、高效完成土地征收、试点推进用地改革、谋划土地利用。4.完成地质灾害隐患排危除险、地质灾害区域性评估；完成汛前地灾隐患专项排查摸清地灾隐患底数、地灾防治知识业务培训、宣传和应急演练。5.完成林长制、林地组卷报批、森林防灭火、病虫害防治及野生动物保护等工作。6.完成农村宅基地基础数据建设并报验收，形成宅基地制度改革成果。7.完成土地征收及组卷报批、扫黑除恶、信访慰问等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则， (略) 自然资源和规划局临空经济区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。 (略) 自然资源和规划局临空经济区分局2023年收支总预算1254.97万元，比2022年收支预算总数减少119.39万元，主要原因是项目预算减少。

（一）收入预算情况

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局2023年收入预算1254.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1254.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局2023年支出预算1254.97万元，其中：基本支出75.19万元，占5.99%；项目支出1179.78万元，占94.01%。

三、财政拨款收支预算情况说明

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局2023年财政拨款收支总预算1254.97万元，比2022年财政拨款收支总预算减少119.39万元，主要原因是项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1254.97万元；支出包括：城乡社区支出21万元、农林水支出201.58万元、自然资源海洋气象等支出1017.59万元、灾害防治及应急管理支出14.8万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局2023年一般公共预算当年拨款1254.97万元，比2022年预算数减少119.39万元。主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出21万元，占1.67%；农林水支出201.58万元，占16.06%；自然资源海洋气象等支出1017.59万元，占81.09%；灾害防治及应急管理支出14.8万元，占1.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为21万元，主要用于：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为20万元，主要用于：育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为47.67万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为133.91万元，主要用于：其他用于林业和草原方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算数为320万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023年预算数为260万元，主要用于：自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023年预算数为262万元，主要用于：自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2023年预算数为74.4万元，主要用于：基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为101.19万元，主要用于：事业人员基本支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为14.8万元，主要用于：防治地质灾害方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局2023年一般公共预算基本支出75.19万元，其中：

人员经费61.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费13.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2022年预算持平。

公务用车运行维护费0万元，较2022年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局2023年机关运行经费财政拨款预算为13.54万元，较2022年预算持平。

（二）政府采购情况

2023年， (略) 自然资源和规划局临空经济区分局安排政府采购预算695.6万元，主要用于采购规划设计、专业技术服务、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底， (略) 自然资源和规划局临空经济区分局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，20 (略) 自然资源和规划局临空经济区分局所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：用于执法与监督队*建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：用于未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：用于事业人员基本支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：用于防治地质灾害方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年单位预算公开表

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局

2023年2月2日