第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1814.(略)元。与上年相比，增加314.(略)元，增长20.94%，主要是因为本单位积极争资争项，县财政拨付项目金额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1814.(略)元，其中：财政拨款收入409.(略)元，占22.57%；上级补助收入(略)元，占0%；事业收入(略)元，占0%；经营收入(略)元，占0%；附属单位上缴收入(略)元，占0%；其他收入1404.(略)元，占比77.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1814.(略)元，其中：基本支出665.(略)元，占比36.69%；项目支出1148.(略)元，占比63.31%。；上缴上级支出(略)元，占0%；经营支出(略)元，占0%；对附属单位补助支出(略)元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计409.(略)元，与上年相比，减少了0.(略)元,减少0.19%，几乎与去年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出409.(略)元，占本年支出合计的22.57%，与上年相比，财政拨款支出减少0.(略)元，减少0.19%，几乎与去年持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出409.(略)元，主要用于以下方面：节能环保支出279.(略)元，占68.2%；社会保障和就业支出支出74.(略)元，占18.2%;卫生健康支出24.(略)元，占6%；住房保障支出30.(略)元，占7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为459.(略)元，支出决算数为409.(略)元，完成年初预算的89.1%，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为347.(略)元，支出决算为279.(略)元，完成年初预算的80.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费压减开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.(略)元，支出决算为66.(略)元，完成年初预算的165.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资出现调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.(略)元，支出决算为8.(略)元，完成年初预算的109.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资出现调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.(略)元，支出决算为24.(略)元，完成年初预算115.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资出现调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.(略)元，支出决算为30.(略)元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资出现调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出409.(略)元，其中：

人员经费353.(略)元，占基本支出的86.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费55.(略)元，占基本支出的13.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为(略)元，支出决算为6.(略)元，完成预算的77.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年缩减“三公经费”，与上年相比减少0.(略)元，减少4%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年缩减“三公经费”。其中：

因公出国（境）费支出预算为(略)元，支出决算为(略)元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，今年及去年均未安排因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为(略)元，支出决算为2.(略)元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年缩减公务招待费，与上年相比减少0.(略)元，减少23.9%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年缩减公务招待费。

公务用车购置费支出预算为(略)元，支出决算为(略)元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置费支出预算。

公务用车运行维护费支出预算为(略)元，支出决算为(略)元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，缩减公务用车运行维护费，与上年相比增加0.(略)元，增长19.4%,增长的主要原因是环保工作繁重，下乡检测出行用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.(略)元，占42.5%,因公出国（境）费支出决算(略)元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算(略)元，占57.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为(略)元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.(略)元，全年共接待来访团组52个、来宾316人次，主要是上级单位检察人员和相关单位交流工作人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为(略)元，其中：公务用车购置费(略)元。公务用车运行维护费(略)元，主要是车辆燃油和维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出213.(略)元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比或者上年决算数减少305.43?万元，降低58.8%。主要原因是：严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，压缩机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费(略)元；开支培训费(略)元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此项开支。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额392.(略)元，其中：政府采购货物支出(略)元、政府采购工程支出(略)元、政府采购服务支出392.(略)元。授予中小企业合同金额392.(略)元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额392.(略)元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值(略)元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

(略) (略) 绩效科要求，按时开展部门整体支出绩效自评工作，并将部门整体支出绩效自评报告上传至绩效系统。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金1814.(略)元，占项目预算总额的100%。从整体上看，20 (略) 资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（三）存在的问题及原因分析

一是财政预算专项资金每年实际发生的管护经费悬殊很大，所以每年都是通过报告解决追加预算，望财政相关部门在年初预算能否酌情考虑本单位的实际情况，提高专项资金预算从而保证工作顺利运行；二是本单位由于体制 (略) 里， (略) 里安排人员经费，县里安排专项经费，对会计人员职业素质要求较高，工作进行较为混乱。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附?件

附件1

部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

(略) (略) (略) 共有四个内设机构及两个非独立核算的二级预算单位，分别是办公室、污染防治股、行政审批股、环保督察协调股和环境监察大队、环境监测站。单位核定总编制数为40人，其中：行政4人，事业35人。实有在职人数32人，其中：行政4人，事业28人。

（二）人员编制情况

(略) (略) (略) 核定总编制数为40人，其中：行政5人，事业35人。截至目前，实有在职人数32人，其中：行政4人，事业28人。

（三）主要职能职责

1.负责重点污染源在线监控系统现场监督管理。

2.负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现 (略) 置工作。

3.负责生态环境县级执法事项违法案 (略) 理。

4.负责组织协调生态环境保护县级胯部门联合执法行动。

5.负 (略) 生态环境执法监测、环境质量监测、污染源监测和应急监测。

6. (略) 范围内水、大气、土壤、固体废物、化学品、核与辐射、农业面源等环境污染调查、统计与分析研究。

7.承办县人民政府交办的其他事项等。

（四）绩效目标设定情况

按照绩效管理工作的要求，本单位开展2023年部门整体绩效目标编报工作，涉及预算资金1814.(略)元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

我局2023年年初收入预算459.(略)元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.(略)元，上级财政补助(略)元。全年预算数为1814.(略)元，全年预算执行数为1814.(略)元，执行率100%。年初支出总预算1814.(略)元，其中基本支出665.(略)元，项目支出1148.(略)元。?

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

本年度基本支出665.(略)元，其中：人员经费451.(略)元，占比68%，公用经费213.(略)元，占比32%。

2.?项目支出情况

本年度项目支出1148.(略)元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公经费”6.(略)元，其中：公务接待费支出2.(略)元，公务用车运行维护费(略)元，全年无因公出国(境)费用。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

(略) (略) (略) 2023年绩效自评得分100分，评价等级优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

20 (略) 资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。

八、下一步改进措施

请财政根据环境管理事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算；解决因人员包干预算与全额预算编制标准不同形成的缺口资金。

九、其他需要说明的情况

无