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一、 *采购人名称： (略) 凤山中心学校
二、 *履约供应商名称： (略) 宇轩文具店
三、 *采购项目编号： *7778
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) 凤山中心学校
六、 *验收日期： 2024年10月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 * 胶带/胶纸/胶条/过塑膜A3 | 5 | 300.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 2 | 得力 * 胶带/胶纸/胶条/过塑膜A4 | 5 | 150.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 3 | 得力 * 胶带/胶纸/胶条海绵双面胶/强力泡沫胶大号 | 30 | 150.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用【100枚】1盒 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 40*60垃圾袋加厚背心袋平口垃圾袋大号单位物业家庭搬家清洁卫生塑料袋 | 120 | 780.0 | 无品牌\40*60 | 验收通过 | |
| 6 | 大卫 扫把吸水拖把 | 6 | 210.0 | 大卫\2022新款 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： (略) 凤山哲港小学
京公网安备 11010802042560号